IVA de Shopify: para empresas de EE. UU., la UE, el Reino Unido y fuera de la UE

Puntos Clave

• IVA significa Impuesto sobre el Valor Añadido. Es un impuesto al consumo que se aplica en muchos países, incluidos el Reino Unido y los estados miembros de la UE.
• No cumples automáticamente con la normativa del IVA de Shopify. Debes añadir los registros fiscales correctos y revisar la configuración fiscal de tu tienda.
• Si vende en la UE, es posible que necesite un registro local de IVA, un registro OSS, un registro IOSS o una combinación de ellos, dependiendo de dónde tenga su sede y adónde realice los envíos.
• Shopify admite opciones de configuración fiscal de la UE, como el registro local del IVA, el registro OSS y el registro del IVA para microempresas.
• En el caso de las ventas en el Reino Unido, el tratamiento del IVA puede depender del valor del pedido, la ubicación de la empresa, la ubicación del cliente y si los productos son importados.
• Shopify puede calcular los aranceles y los impuestos de importación al finalizar la compra para las tiendas que cumplan los requisitos, pero es necesario configurar correctamente los ajustes de aranceles, impuestos de importación y registro fiscal.
• Para las ventas B2B en la UE/Reino Unido, la validación del número de IVA y las normas de inversión del sujeto pasivo pueden ser importantes.
• Shopify Tax en la UE y el Reino Unido admite cálculos automatizados, facturas de IVA y seguimiento de umbrales.
• Siempre pruebe el proceso de pago para las ubicaciones de sus principales compradores antes de activar la configuración del IVA.

Vender internacionalmente en Shopify es emocionante, pero el IVA puede volverse confuso rápidamente.

Las normas del IVA varían según la ubicación de su negocio, la ubicación de sus clientes, si vende a consumidores finales (B2C) o a empresas (B2B), y si el pedido es nacional o internacional.

En esta guía, explicaremos qué significa el IVA, cuándo los comerciantes de Shopify pueden necesitar recaudarlo, cómo funciona el IVA para las empresas de EE. UU., la UE, el Reino Unido y fuera de la UE, y qué configuraciones debes revisar dentro de Shopify.

Esta guía tiene únicamente fines informativos. Las normas del IVA pueden cambiar y variar según el país, el tipo de producto y la estructura empresarial, por lo que siempre es recomendable consultar con un contable o un especialista en IVA para confirmar sus obligaciones fiscales.

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¿Qué es el IVA de Shopify?

Para empezar, el IVA (Impuesto al Valor Agregado) de Shopify es un impuesto que grava la venta de productos y servicios en tu tienda Shopify, y que el comprador paga indirectamente. Esto significa que...Los vendedores de Shopify deben cobrar el IVA a sus clientes en el momento de la venta (en el momento del pago) y remitirlo a las respectivas autoridades fiscales de sus países. 

Al configurar su tienda Shopify, es fundamental considerar si necesita cobrar IVA sobre sus productos y servicios si sus compradores son de países miembros de la UE o del Reino Unido.

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IVA frente a impuesto sobre las ventas

El IVA y el impuesto sobre las ventas son ambos impuestos al consumo, pero funcionan de manera diferente.

punto	IVA	El impuesto de ventas
regiones comunes	Reino Unido, UE y muchos otros países	Estados Unidos
Cargado en	Bienes y servicios	Generalmente ventas al por menor
Aplicado a lo largo de toda la cadena de suministro.	Sí:	Normalmente en venta final
Requisitos de facturación	A menudo más detallado	Varía según el estado
tratamiento B2B	En algunos casos, puede aplicarse el mecanismo de inversión del sujeto pasivo.	Pueden aplicarse certificados de exención.
Configuración de Shopify	Registros de IVA, OSS/IOSS, configuración regional	Registros fiscales estatales y configuración del nexo

Si vende únicamente dentro de los EE. UU., su principal preocupación podría ser el impuesto sobre las ventas. Si vende al Reino Unido o a la UE, el IVA cobra importancia.

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¿Cuándo conviene registrarse en el IVA y cuándo no?

Registrarse para el IVA y cobrarlo en sus productos no es un paso necesario para todos los vendedores de Shopify. Antes de activar la configuración de impuestos en Shopify, asegúrate de comprobar si cumples los requisitos para el registro obligatorio del IVA. Algunos factores comunes que determinan si necesitas registrarte son:

• Tipo de producto: No todos los productos están sujetos a impuestos en todos los países. Algunos están exentos del IVA.
• Ubicación y umbral: Cada país tiene su propio importe mínimo de ventas, a partir del cual es necesario registrarse a efectos del IVA. Por ejemplo, el límite del Reino Unido es £90,000 En un balanceo período de 12 meses.
• Comercio transfronterizo: Si vende productos a clientes en otros países de la UE, también se aplicarán sus respectivos umbrales.

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IVA para tiendas Shopify con sede en EE. UU., la UE, fuera de la UE y el Reino Unido

El IVA se aplica de forma diferente a las empresas con sede en la UE, fuera de la UE y en el Reino Unido.

A continuación se presentan algunos casos de uso que le darán una mejor idea:

1. Para empresas de Shopify en EE. UU.

Una empresa de Shopify con sede en EE. UU. que vende productos dentro de EE. UU.

Si su empresa Shopify tiene su sede en EE. UU. y todos sus compradores son de Estados Unidos, no necesitará cobrar el IVA.

Una empresa Shopify con sede en EE. UU. que vende productos a clientes de países miembros de la UE.

En la Unión Europea (UE), Cada país miembro tiene sus propias tasas de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) y normativas. Por lo tanto, el tipo de IVA que debe cobrar depende del país específico al que venda sus productos.

Una empresa Shopify con sede en EE. UU. que vende productos a clientes del Reino Unido.

Si su empresa Shopify tiene su sede en EE. UU. y vende productos a ciudadanos del Reino Unido, deberá cobrar el IVA en el La tasa estándar del Reino Unido, actualmente establecida en el 20%.

2. Para empresas de Shopify en los países miembros de la UE

Una empresa con sede en la UE que vende productos dentro de los países miembros de la UE

Si tu negocio de Shopify tiene su sede en la UE (estados miembros), debes aplicar el IVA según el tipo impositivo estándar de tu país.

Una empresa Shopify con sede en la UE que vende productos a clientes de países no miembros de la UE.

Cuando una tienda Shopify con sede en la UE vende productos a clientes de países no pertenecientes a la UE, el IVA no se aplica a esas ventas. En su lugar, los vendedores deben recaudar el impuesto según las leyes y normativas de importación del país de destino. 

Una empresa Shopify con sede en la UE que vende productos a clientes del Reino Unido

Si tu negocio de Shopify tiene su sede en la UE y vende productos a clientes en el Reino Unido, tendrás que aplicar el IVA al tipo estándar del Reino Unido.

3. Para empresas de Shopify en el Reino Unido

Una empresa Shopify con sede en el Reino Unido que vende productos en el Reino Unido.

Si su empresa está establecida en el Reino Unido y realiza suministros de productos o servicios sujetos a impuestos, debe aplicar el IVA a esas ventas al tipo estándar.

Una empresa Shopify con sede en el Reino Unido que vende productos a clientes de países miembros de la UE.

Si tu negocio de Shopify con sede en el Reino Unido vende productos a clientes en cualquier país miembro de la UE, tendrás que cobrar el IVA al tipo estándar de ese país en particular. Por ejemplo, si vendes un producto que vale Si envías 100 € a un cliente en Francia, también tendrás que cobrar el 20 % de IVA (20 €) de ellos según las leyes fiscales francesas.

Una empresa Shopify con sede en el Reino Unido que vende productos a clientes de países no miembros de la UE.

Cuando una tienda Shopify con sede en el Reino Unido vende productos a clientes de países no pertenecientes a la UE, no se aplica el IVA a dichas ventas. Los vendedores deben recaudar los impuestos según las leyes y normativas de importación del país de destino.

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Cobro del IVA de Shopify a clientes B2B frente a clientes B2C

El escenario comprador-vendedor juega un papel importante en IVA en ShopifySi vende tanto a B2B como a DTC en su tienda, es posible que haya diferencias en el IVA que aplique a sus productos.

I. Venta a clientes B2B

Si está vendiendo sus productos a su Clientes B2B/mayoristasNo es necesario que les cobres el IVA si te proporcionan su número de IVA válido durante el proceso de pago.

Solo asegúrese de que sus clientes B2B tengan un número de IVA válido para que estén sujetos al IVA.Mecanismo de cobro inverso en transacciones B2B.

No se preocupe, más adelante en este artículo le mostraremos cómo configurar exenciones de impuestos para sus clientes con sede en la UE.

II. Ventas a clientes B2C

Si vende sus productos a clientes B2CEntonces tendrás que cobrarles el IVA según las tasas impositivas aplicables en su región. Posteriormente podrás remitirlo a las autoridades fiscales correspondientes.

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¿Cómo configurar el IVA para tu tienda Shopify?

A estas alturas, ya deberías tener una idea básica de cómo funciona el IVA para tu tipo de negocio. El siguiente paso es configurarlo en Shopify según dónde vendas, dónde esté registrada tu empresa y cómo quieras que se muestren los impuestos a tus clientes.

Antes de modificar estos ajustes, asegúrese de saber dónde debe recaudar el IVA. Shopify puede ayudarle a calcular los impuestos, pero aún así necesita el registro de IVA y la configuración fiscal correctos.

A. Compruebe que sus productos estén configurados para cobrar impuestos.

Antes de configurar las regiones de IVA, asegúrese primero de que sus productos y variantes estén marcados como sujetos a impuestos.

Desde su administración de Shopify, vaya a la  Configuración > Impuestos y aranceles.

Si algunos productos o variantes no están configurados para cobrar impuestos, Shopify puede mostrar una advertencia como esta:

No se aplican impuestos a algunas variantes del producto.

Haga clic en  Editar variantes y compruebe los productos o variantes que deben estar sujetos a impuestos.

También puedes comprobarlo desde la página del producto. Abre el producto en el administrador de Shopify y asegúrate de que... Cobrar impuestos sobre este producto esté seleccionado.

Esto es importante porque Shopify no calculará correctamente el IVA para los productos que no estén marcados como sujetos a impuestos.

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B. Añada el país o región donde desea recaudar el IVA.

En el panel de administración actual de Shopify, el IVA y la recaudación de impuestos se gestionan desde Configuración > Impuestos y aranceles.

En esta página, busque el Regiones fiscales .

Esta sección muestra los países o regiones donde sus clientes pagarán impuestos y donde usted recaudará y remitirá los impuestos. En la interfaz de usuario actual de Shopify, Shopify también menciona que es posible que deba crear una zona de envío para añadir una nueva región fiscal.

Para comprobar o añadir una región de IVA:

1. Vaya al  Configuración > Impuestos y aranceles.
2. Desplazarse a Regiones fiscales.
3. Compruebe si el país o la región donde debe recaudar el IVA ya figura en la lista.
4. Si la región aparece en la lista, ábrala y configure la recaudación de impuestos o del IVA.
5. Si la región no aparece en la lista, primero cree o actualice una zona de envío para ese país o región.

Para crear o actualizar una zona de envío:

1. Vaya al  Ajustes > Envío y entrega.
2. Abra un perfil o añada un perfil personalizado y, a continuación, añada zonas.
3. Indica el país o la región donde deseas vender.
4. Salvemos la zona de envío.
5. Regrese a la sección  Configuración > Impuestos y aranceles.
6. Compruebe si el nuevo país o región aparece ahora en Regiones fiscales.

El punto importante es este: las zonas de envío solo ayudan a que la región esté disponible. El IVA todavía se configura desde Configuración > Impuestos y aranceles, no desde la configuración de envío.

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C. Añadir el registro del IVA para la Unión Europea.

Si vendes a clientes en la Unión Europea, es posible que tengas que añadir tu registro de IVA en Shopify.

Para hacer esto:

1. Vaya al  Configuración > Impuestos y aranceles.
2. En  Regiones fiscales, abierto Unión Europea si aparece.
3. Seleccione el tipo de registro de IVA que corresponda a su empresa.
4. Introduzca su número de IVA.
5. Guardar o hacer clic Recaudar el IVA.

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D. Incluir o excluir impuestos según la ubicación del cliente.

Si vendes a nivel internacional, es posible que quieras que Shopify incluya o excluya los impuestos en función del país del cliente.

Por ejemplo, los clientes del Reino Unido y la UE suelen esperar precios con IVA incluido, mientras que los clientes de EE. UU. suelen esperar que los impuestos se añadan al finalizar la compra.

En Shopify, esto está relacionado con los precios dinámicos con impuestos incluidos. La ubicación exacta de esta configuración puede variar según el diseño de Shopify Markets y la configuración de tu tienda. Algunas tiendas pueden mostrarla en las preferencias de Markets, mientras que los diseños más recientes pueden mostrar la configuración de precios e impuestos dentro de cada mercado.

Para comprobarlo:

1. Abra  Mercado desde el menú principal de administración de Shopify.
2. Abra el mercado que desea editar, como por ejemplo: Reino Unido, Unión Europea, Conferencia, o  Estados Unidos .
3. Consulta el mercado Precios, Impuestos, Aranceles e impuestos de importación, o  Visualización de impuestos .
4. Busque una opción relacionada con la inclusión o exclusión de impuestos según el país del cliente.
5. Si no lo encuentra, utilice la búsqueda del administrador de Shopify y busque precios dinámicos con impuestos incluidos or Incluir o excluir impuestos según el país del cliente..

No te preocupes si la pantalla de tu tienda Shopify no coincide exactamente con los tutoriales anteriores. Shopify ha cambiado el diseño de Mercados, y la configuración puede aparecer en un lugar diferente según tu tienda.

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E. Establecer aranceles e impuestos de importación

Si vende a nivel internacional, también puede que le interese cobrar los aranceles y los impuestos de importación en el momento del pago.

En la interfaz de usuario actual de Shopify, esto está disponible en:

Configuración > Impuestos y aranceles > Aranceles e impuestos de importación

Es posible que veas una opción como esta:

Cobra los aranceles e impuestos de importación al finalizar la compra.

Esto ayuda a reducir los cargos inesperados para los clientes internacionales en el momento de la entrega.

Para configurarlo:

1. Vaya al  Configuración > Impuestos y aranceles.
2. Desplazarse a Aranceles e impuestos de importación.
3. Haga clic en  Configuración.
4. Revise los países, la configuración de envío y las opciones de recaudación de aranceles.
5. Guarda tu configuración.

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F. Visualizar o editar el texto del IVA al finalizar la compra.

Por defecto, Shopify muestra la información fiscal en el resumen del pedido al finalizar la compra cuando se aplican impuestos al pedido.

Si el precio de tus productos incluye el IVA, Shopify puede mostrar que los impuestos están incluidos en el total. Si el precio no incluye el IVA, Shopify puede añadir los impuestos al finalizar la compra según tu configuración fiscal y la ubicación del cliente.

Si desea editar el texto que se muestra en la página de pago, puede actualizar el idioma de su tema:

1. Vaya al  Tienda Online > Temas.
2. Haga clic en el botón  tres puntos junto a tu tema activo.
3. Seleccionar Editar el contenido del tema predeterminado.
4. Buscar palabras relacionadas con impuestos como deuda, IVA, o  incluyendo .
5. Actualiza el texto con atención.
6. Haga clic en  Guardar.

Una etiqueta de uso común es:

Incluyendo {{cantidad}} en impuestos

Esto solo modifica el texto que se muestra a los clientes. No altera el cálculo del IVA. El cálculo real del IVA depende de sus registros fiscales, regiones impositivas, configuración de impuestos sobre el producto, precios con impuestos incluidos, configuración de mercado, configuración de aranceles y ubicación del cliente.

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Cómo añadir la opción de IVA al finalizar la compra mediante la aplicación de Descuento de precios al por mayor 

El Descuento de precios al por mayor La aplicación es una aplicación B2B que se integra perfectamente con Mercados ShopifyPermite mostrar la exención de impuestos para el IVA y los números de identificación fiscal (para clientes B2B, según las etiquetas de cliente, clientes conectados y clientes no conectados) durante el proceso de pago.

• Puede cobrar impuestos a clientes no exentos que no tengan un número de IVA válido.
• Recaude automáticamente el IVA de los clientes B2C no exentos sin ninguna interrupción.

Nota: Necesita la aplicación de descuento de precios al por mayor instalada en su tienda Shopify para esta configuración.

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Conclusión

Al concluir nuestra conversación sobre la configuración del IVA de Shopify, es importante reconocer su importancia. Para los empresarios que buscan ampliar su alcance y atender a clientes de países de la UE, implementar el IVA de Shopify es crucial. Demuestra compromiso con el cumplimiento normativo y la transparencia, y fomenta la confianza de los clientes.

Al comprender las complejidades del IVA, podrá recaudar y liquidar impuestos con precisión, evitando consecuencias legales. Con los pasos descritos en esta entrada del blog, configurar el IVA de Shopify puede ser un proceso sencillo. ¡Así que actúe ahora y venda con confianza a países de la UE! Recuerde que mantenerse informado y al día sobre la legislación fiscal es una responsabilidad constante. Manténgase al día con cualquier cambio futuro que pueda afectar a su negocio.

Gracias por leer

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