Shopify VAT – 미국, EU, 영국 및 비 EU 기업용

주요 요점

• VAT는 부가가치세의 약자입니다. 이는 영국과 유럽 연합 회원국을 포함한 여러 국가에서 부과되는 소비세입니다.
• Shopify VAT 규정을 자동으로 준수하는 것은 아닙니다. 올바른 세금 등록을 추가하고 Shopify 세금 설정을 검토해야 합니다.
• EU 내에서 판매하는 경우, 사업장 소재지와 배송지에 따라 현지 부가가치세(VAT) 등록, OSS 등록, IOSS 등록 또는 이들의 조합이 필요할 수 있습니다.
• Shopify는 현지 부가가치세 등록, OSS 등록, 소규모 사업자 부가가치세 등록 등 EU 세금 설정 옵션을 지원합니다.
• 영국 내 판매의 경우, 부가가치세(VAT) 처리는 주문 금액, 사업장 위치, 고객 위치 및 상품 수입 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
• Shopify는 자격 요건을 충족하는 스토어의 경우 결제 시 관세 및 수입세를 계산할 수 있지만, 관세, 수입세 및 세금 등록 설정을 올바르게 구성해야 합니다.
• EU/영국 내 B2B 판매의 경우, VAT 번호 검증 및 역청구 규칙이 중요할 수 있습니다.
• Shopify Tax는 EU 및 영국에서 자동 계산, VAT 송장 발행 및 임계값 추적 기능을 지원합니다.
• 부가가치세 설정을 적용하기 전에 항상 주요 구매자 지역에서 결제 테스트를 진행하십시오.

쇼피파이를 통해 해외 판매를 하는 것은 흥미로운 일이지만, 부가가치세(VAT)는 금방 복잡해질 수 있습니다.

부가가치세 규정은 사업장 위치, 고객 위치, B2C 판매 여부, 국내 주문인지 해외 주문인지에 따라 다릅니다.

이 가이드에서는 부가가치세(VAT)란 무엇인지, Shopify 판매자가 VAT를 징수해야 하는 경우, 미국, EU, 영국 및 비EU 국가의 사업체에서 VAT가 어떻게 적용되는지, 그리고 Shopify 내에서 검토해야 할 설정은 무엇인지 설명합니다.

본 안내서는 일반적인 이해를 돕기 위한 목적으로만 작성되었습니다. 부가가치세(VAT) 규정은 변경될 수 있으며 국가, 제품 유형, 사업 형태에 따라 다를 수 있으므로, 세금 관련 사항은 회계사 또는 부가가치세 전문가에게 확인하는 것이 가장 좋습니다.

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Shopify VAT란 무엇인가요?

기본적으로 Shopify VAT(부가가치세)는 Shopify 스토어에서 판매되는 제품 및 서비스에 부과되는 세금으로, 구매자가 간접적으로 부담합니다. 즉,t Shopify 판매자는 판매 시점(결제 시점)에 고객에게서 VAT를 징수해야 합니다. 그리고 이를 해당 국가의 세무 당국에 송금합니다. 

Shopify 스토어를 설정할 때 요금을 청구해야 하는지 여부를 고려하는 것이 중요합니다. VAT 구매자가 EU 회원국이나 영국에 있는 경우 귀하의 제품과 서비스에 대한 정보가 제공됩니다.

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부가가치세 vs 판매세

부가가치세와 판매세는 모두 소비세이지만, 작동 방식이 다릅니다.

포인트 적립	VAT	판매 세
공통 영역	영국, EU 및 기타 여러 국가	United States
청구 날짜	상품 및 서비스	일반적으로 소매 판매
공급망 전반에 적용됨	가능	보통 최종 세일에서
송장 요구사항	더 자세한 경우가 많습니다.	주에 따라 다름
B2B 치료	경우에 따라 역청구가 적용될 수 있습니다.	면제 증명서가 적용될 수 있습니다.
Shopify 설정	VAT 등록, OSS/IOSS, 지역 설정	주 세금 등록 및 연결 설정

미국 내에서만 판매하는 경우 주요 관심사는 판매세일 수 있습니다. 영국이나 유럽 연합에 판매하는 경우에는 부가가치세(VAT)가 중요해집니다.

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부가가치세(VAT)에 등록해야 하는 경우와 등록하지 않아야 하는 경우는 언제인가요?

VAT에 등록하고 제품에 VAT를 청구하는 것은 모든 Shopify 판매자에게 필수적인 단계는 아닙니다. Shopify에서 세금 설정을 활성화하기 전에 필수 VAT 등록 기준에 해당하는지 확인하세요. 등록 여부를 결정하는 몇 가지 일반적인 요소는 다음과 같습니다.

• 제품 유형 : 모든 국가에서 모든 유형의 제품에 세금이 부과되는 것은 아닙니다. 일부 제품은 VAT가 면제됩니다.
• 위치 및 임계값: 각 국가마다 최소 판매 금액이 다르며, 이 금액을 초과하면 VAT 등록이 필요합니다. 예를 들어 영국의 최소 판매 금액은 다음과 같습니다. £90,000 롤링에서 12개월 기간.
• 국경 간 무역: 다른 EU 국가의 고객에게 제품을 판매하는 경우 해당 국가의 판매 한도액도 적용됩니다.

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미국, EU, 비 EU 및 영국 기반 Shopify 스토어에 대한 VAT

부가가치세는 EU 기업, 비EU 기업 및 영국 기업에 대해 서로 다른 방식으로 부과됩니다.

다음은 더 나은 아이디어를 제공하는 몇 가지 사용 사례입니다.

1. 미국 내 Shopify 사업체의 경우

미국 내에서 제품을 판매하는 미국 기반 Shopify 사업

미국에 기반을 둔 Shopify 사업체이고 모든 구매자가 미국인인 경우 VAT를 징수할 필요가 없습니다.

EU 회원국 고객에게 제품을 판매하는 미국 기반 Shopify 사업

유럽연합(EU)에서는 각 회원국마다 자체 VAT(부가가치세) 세율이 있습니다. 그리고 관련 규정이 있습니다. 따라서 부과해야 하는 부가가치세율은 제품을 판매하는 특정 국가에 따라 달라집니다.

영국 고객에게 제품을 판매하는 미국 기반 Shopify 사업

영국 시민에게 제품을 판매하는 미국 기반 Shopify 사업체인 경우 VAT를 청구해야 합니다. 영국의 표준 세율은 현재 20%로 설정되어 있습니다..

2. EU 회원국 내 Shopify 사업체의 경우

EU 회원국 내에서 제품을 판매하는 EU 기반 기업

Shopify 비즈니스가 EU(회원국)에 기반을 두고 있는 경우, 해당 국가의 표준 세율에 따라 부가가치세(VAT)를 부과해야 합니다.

EU 회원국이 아닌 국가의 고객에게 제품을 판매하는 EU 기반 Shopify 사업

EU 기반 Shopify 사업체가 EU 회원국이 아닌 국가의 고객에게 제품을 판매하는 경우, 해당 판매에는 VAT가 적용되지 않습니다. 대신, 판매자는 목적지 국가의 수입법 및 규정에 따라 세금을 징수해야 합니다. 

영국 고객에게 제품을 판매하는 EU 기반 Shopify 사업

Shopify 비즈니스가 EU에 기반을 두고 영국 고객에게 제품을 판매하는 경우, 영국의 표준 세율로 부가가치세(VAT)를 부과해야 합니다.

3. 영국 내 Shopify 사업체의 경우

영국 내에서 제품을 판매하는 영국 기반 Shopify 사업

영국에 설립된 사업체로서 과세 대상 제품이나 용역을 공급하는 경우, 해당 판매에 대해 표준 세율로 부가가치세를 부과해야 합니다.

EU 회원국 고객에게 제품을 판매하는 영국 기반 Shopify 사업

영국에 기반을 둔 Shopify 비즈니스에서 EU 회원국 고객에게 제품을 판매하는 경우 해당 국가의 표준 부가가치세율을 적용하여 부가가치세를 부과해야 합니다. 예를 들어, 제품 가격이 100만 원인 경우 해당 국가의 표준 부가가치세율을 적용해야 합니다. 프랑스의 고객에게 €100를 지불하는 경우 20% VAT(€20)도 징수해야 합니다. 프랑스 세법에 따라 그들에게서.

EU 회원국이 아닌 국가의 고객에게 제품을 판매하는 영국 기반 Shopify 사업

영국에 본사를 둔 Shopify 사업체가 EU 회원국이 아닌 국가의 고객에게 상품을 판매하는 경우, 해당 판매에는 VAT가 적용되지 않습니다. 판매자는 도착 국가의 수입법 및 규정에 따라 세금을 징수해야 합니다.

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B2B 고객과 B2C 고객에게 Shopify VAT 청구

구매자-판매자 시나리오는 중요한 역할을 합니다. Shopify의 VAT. 매장에서 B2B와 DTC 모두에 판매하는 경우 제품에 부과되는 VAT에 차이가 있을 수 있습니다.

I. B2B 고객에게 판매

귀하가 귀하의 제품을 판매하는 경우 B2B/도매 고객결제 시 유효한 VAT 번호를 제공하는 경우 VAT를 징수할 필요가 없습니다.

B2B 고객이 유효한 VAT 번호를 가지고 있는지 확인하십시오.B2B 거래에서의 역청구 메커니즘.

걱정하지 마세요. 이 글의 뒷부분에서는 EU 거주 고객을 위한 세금 면제를 설정하는 방법을 알려드리겠습니다.

II. B2C 고객에게 판매

B2C 고객에게 제품을 판매하는 경우, 그러면 당신은해야합니다 그들에게서 부가가치세를 징수하다 적용되는 세율에 따라 그들의 지역에서나중에 해당 세무 당국에 송금할 수 있습니다.

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Shopify 스토어에 VAT를 설정하는 방법은 무엇입니까?

이제 여러분은 자신의 사업 유형에 맞는 부가가치세(VAT) 작동 방식에 대한 기본적인 이해를 갖게 되었을 것입니다. 다음 단계는 판매 지역, 사업자 등록 국가, 그리고 고객에게 세금이 표시되는 방식을 고려하여 Shopify 내에서 VAT를 설정하는 것입니다.

이 설정을 변경하기 전에 부가가치세(VAT)를 징수해야 하는 지역을 정확히 파악하세요. Shopify에서 세금 계산을 지원하지만, 올바른 VAT 등록 및 세금 설정이 필요합니다.

A. 제품에 세금이 부과되도록 설정되어 있는지 확인하십시오.

부가가치세 지역을 설정하기 전에 먼저 제품과 변형 상품이 과세 대상인지 확인하십시오.

Shopify 관리자에서 다음으로 이동하세요. 설정 > 세금 및 관세.

일부 상품 또는 상품 옵션에 세금이 부과되지 않도록 설정된 경우 Shopify는 다음과 같은 경고를 표시할 수 있습니다.

일부 제품 변형에 대해 세금을 부과하지 않고 있습니다.

 변형 편집 그리고 세금이 부과되어야 하는 제품 또는 상품 종류를 확인하십시오.

제품 페이지에서도 확인할 수 있습니다. Shopify 관리자 페이지에서 해당 제품을 열고 확인해 보세요. 이 제품에 세금을 부과합니다 선택됩니다.

이는 Shopify가 과세 대상으로 표시되지 않은 제품에 대해 부가가치세를 정확하게 계산하지 않기 때문에 중요합니다.

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B. 부가가치세를 징수하려는 국가 또는 지역을 추가하십시오.

현재 Shopify 관리자 페이지에서는 부가가치세 및 세금 징수가 다음에서 관리됩니다. 설정 > 세금 및 관세.

이 페이지에서 다음을 찾아보세요. 세금 지역 안내

이 섹션에는 고객이 세금을 납부해야 하는 국가 또는 지역과 판매자가 세금을 징수하고 납부해야 하는 국가 또는 지역이 표시됩니다. 현재 Shopify UI에서는 세금 신고서를 작성해야 할 수도 있다고 안내합니다. 배송 지역 새로운 과세 지역을 추가합니다.

부가가치세 적용 지역을 확인하거나 추가하려면:

1. We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. 설정 > 세금 및 관세.
2. 다음으로 스크롤하십시오. 세금 지역.
3. 부가가치세를 징수해야 하는 국가 또는 지역이 이미 목록에 있는지 확인하십시오.
4. 해당 지역이 목록에 있으면 해당 지역을 열고 세금 또는 부가가치세 징수 설정을 구성하십시오.
5. 해당 지역이 목록에 없는 경우, 먼저 해당 국가 또는 지역에 대한 배송 구역을 생성하거나 업데이트하십시오.

배송 구역을 생성하거나 업데이트하려면 다음 단계를 따르세요.

1. We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. 설정 > 배송 및 배달.
2. 프로필을 열거나 사용자 지정 프로필을 추가한 다음 영역을 추가합니다.
3. 판매하고자 하는 국가 또는 지역을 추가하세요.
4. 배송 구역을 저장하세요.
5. 다시로 이동 설정 > 세금 및 관세.
6. 새로운 국가 또는 지역이 이제 목록에 표시되는지 확인하십시오. 세금 지역.

중요한 점은 배송 구역은 해당 지역을 배송 가능 지역으로 지정하는 데만 도움이 된다는 것입니다. 부가가치세(VAT)는 여전히 별도로 설정됩니다. 설정 > 세금 및 관세배송 설정 때문이 아닙니다.

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C. 유럽 연합 부가가치세 등록을 추가하세요.

유럽 ​​연합(EU) 고객에게 제품을 판매하는 경우 Shopify에 부가가치세(VAT) 등록 정보를 추가해야 할 수 있습니다.

이것을하기 위해:

1. We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. 설정 > 세금 및 관세.
2. $XNUMX Million 미만 세금 지역, 열다 유럽 ​​연합 만약 그것이 나타난다면.
3. 귀하의 사업에 해당하는 부가가치세 등록 유형을 선택하십시오.
4. 부가가치세 번호를 입력하세요.
5. 저장하거나 클릭하세요 부가가치세 징수.

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D. 고객의 위치에 따라 세금을 포함하거나 제외합니다.

해외 판매를 하는 경우, 고객의 국가에 따라 Shopify에서 세금을 포함하거나 제외하도록 설정할 수 있습니다.

예를 들어, 영국과 EU 고객은 일반적으로 부가가치세가 포함된 가격을 기대하는 반면, 미국 고객은 일반적으로 결제 시 세금이 추가될 것으로 예상합니다.

Shopify에서 이는 동적 세금 포함 가격 책정과 관련이 있습니다. 이 설정의 정확한 위치는 Shopify Markets 레이아웃 및 스토어 설정에 따라 다를 수 있습니다. 일부 스토어에서는 마켓 환경설정에 표시될 수 있지만, 최신 레이아웃에서는 각 마켓 내에 가격 및 세금 설정이 표시될 수 있습니다.

확인하려면:

1. 엽니다 시장 Shopify 관리자 메인 메뉴에서.
2. 편집하려는 마켓을 엽니다. 예를 들어 영국, 유럽 ​​연합, 국제 노동자 동맹및 United States.
3. 시장을 확인하세요 가격, 세금, 관세 및 수입세및 세금 표시 설정.
4. 고객의 국가를 기준으로 세금을 포함하거나 제외하는 옵션을 찾아보세요.
5. 찾을 수 없으면 Shopify 관리자 검색 기능을 사용하여 검색하세요. 동적 세금 포함 가격 or 고객 국가에 따라 세금 포함 또는 제외 여부를 결정합니다..

Shopify 화면이 이전 튜토리얼과 정확히 일치하지 않더라도 걱정하지 마세요. Shopify는 마켓 레이아웃을 변경했으며, 스토어 유형에 따라 설정 위치가 다를 수 있습니다.

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E. 관세 및 수입세 설정

해외 판매를 하는 경우, 결제 시 관세 및 수입세를 징수해야 할 수도 있습니다.

현재 Shopify UI에서 이 기능은 다음 경로에서 사용할 수 있습니다.

설정 > 세금 및 관세 > 관세 및 수입세

다음과 같은 옵션이 표시될 수 있습니다.

관세 및 수입세는 결제 시 징수됩니다.

이는 해외 고객이 배송 시 예상치 못한 추가 요금을 지불하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.

설정하려면 :

1. We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. 설정 > 세금 및 관세.
2. 다음으로 스크롤하십시오. 관세 및 수입세.
3.  설정.
4. 국가, 배송 설정 및 관세 징수 옵션을 검토하십시오.
5. 설정을 저장하십시오.

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F. 결제 시 부가가치세 관련 문구를 표시하거나 수정합니다.

기본적으로 Shopify는 주문에 세금이 적용되는 경우 결제 주문 요약에 세금 정보를 표시합니다.

제품 가격에 부가가치세(VAT)가 포함된 경우 Shopify는 총액에 세금이 포함된 것으로 표시할 수 있습니다. 제품 가격에 VAT가 포함되지 않은 경우 Shopify는 세금 설정 및 고객 위치에 따라 결제 시 세금을 추가할 수 있습니다.

결제 페이지에 표시되는 문구를 수정하려면 테마 언어를 업데이트하면 됩니다.

1. We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. 온라인 스토어 > 테마.
2. 클릭 3 도트 현재 활성화된 테마 옆에 있습니다.
3. 선택 기본 테마 콘텐츠 편집.
4. 세금 관련 단어를 검색하세요. 세, VAT및 웹사이트 통합을 원활하게 구현해드립니다..
5. 텍스트를 신중하게 수정하세요.
6.  찜하기.

일반적으로 사용되는 라벨은 다음과 같습니다.

세금에 {{amount}} 포함

이는 고객에게 표시되는 문구만 변경할 뿐, 부가가치세 계산 방식에는 영향을 미치지 않습니다. 실제 부가가치세 계산은 사업자 등록, 과세 지역, 제품 과세 설정, 세금 포함 가격, 시장 설정, 관세 설정 및 고객 위치에 따라 달라집니다.

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Wholesale Pricing Discount 앱을 사용하여 체크아웃에 VAT 옵션 추가 

The 도매 가격 할인 앱은 B2B 앱으로 완벽하게 통합됩니다. 쇼피파이 마켓결제 시 VAT 및 세금 ID(B2B 고객용 - 고객 태그, 로그인 고객, 로그인하지 않은 고객 기준)에 대한 면세를 표시할 수 있습니다.

• 유효한 VAT 번호가 없는 면제되지 않은 고객에게도 세금을 청구할 수 있습니다.
• 어떠한 중단 없이 면제되지 않은 B2C 고객에게서 자동으로 VAT를 징수합니다.

참고 : 이 설정을 위해서는 Shopify 스토어에 Wholesale Pricing Discount 앱이 설치되어 있어야 합니다.

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맺음말

Shopify VAT 설정에 대한 논의를 마무리하면서, 그 중요성을 인식하는 것이 중요합니다. 사업 영역을 확장하고 EU 국가 고객에게 서비스를 제공하려는 사업주에게 Shopify VAT 구현은 매우 중요합니다. Shopify VAT는 규정 준수, 투명성 확보에 대한 의지를 보여주며 고객과의 신뢰를 구축합니다.

부가가치세(VAT)의 복잡성을 이해하면 법적 책임을 피하면서 세금을 정확하게 징수하고 납부할 수 있습니다. 이 블로그 게시물에 설명된 단계를 따라 Shopify VAT를 설정하는 것은 매우 간편합니다. 지금 바로 조치를 취하고 EU 국가에 자신 있게 판매하세요! 세법에 대한 최신 정보를 지속적으로 파악하는 것은 지속적인 책임입니다. 향후 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 변경 사항에 대한 최신 정보를 계속 업데이트하세요.

reading을 읽어 주셔서 감사합니다.

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자주 묻는 질문