BTW-tarief Shopify – voor bedrijven in de VS, de EU, het VK en niet-EU

Key Takeaways

• BTW staat voor belasting over de toegevoegde waarde. Het is een verbruiksbelasting die in veel landen wordt geheven, waaronder het Verenigd Koninkrijk en EU-lidstaten.
• Je voldoet niet automatisch aan de btw-regels van Shopify. Je moet de juiste belastingregistraties toevoegen en je Shopify-belastinginstellingen controleren.
• Als u in de EU verkoopt, heeft u mogelijk een lokale btw-registratie, OSS-registratie, IOSS-registratie of een combinatie hiervan nodig, afhankelijk van uw vestigingsplaats en verzendbestemming.
• Shopify biedt diverse opties voor de belastingaangifte in de EU, zoals lokale btw-registratie, OSS-registratie en btw-registratie voor micro-ondernemingen.
• Voor verkopen in het Verenigd Koninkrijk kan de btw-behandeling afhangen van de orderwaarde, de vestigingsplaats van het bedrijf, de vestigingsplaats van de klant en of de goederen geïmporteerd zijn.
• Shopify kan invoerrechten en -belastingen berekenen tijdens het afrekenproces voor winkels die hiervoor in aanmerking komen, maar u moet uw instellingen voor invoerrechten, invoerbelastingen en belastingregistratie correct configureren.
• Bij B2B-verkopen in de EU/het VK kunnen de validatie van het btw-nummer en de regels voor de verlegging van de btw-heffing van belang zijn.
• Shopify Tax in de EU en het VK ondersteunt geautomatiseerde berekeningen, btw-facturen en drempelbewaking.
• Test het afrekenproces altijd eerst voor uw belangrijkste afzetmarkten voordat u de btw-instellingen activeert.

Internationaal verkopen via Shopify is spannend, maar de btw-regels kunnen snel ingewikkeld worden.

De btw-regels verschillen afhankelijk van de locatie van uw bedrijf, de locatie van uw klanten, of u B2C of B2B verkoopt en of de bestelling binnenlands of grensoverschrijdend is.

In deze handleiding leggen we uit wat btw inhoudt, wanneer Shopify-verkopers mogelijk btw moeten innen, hoe btw werkt voor bedrijven in de VS, de EU, het VK en daarbuiten, en welke instellingen je in Shopify moet controleren.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor algemeen begrip. BTW-regels kunnen wijzigen en variëren per land, producttype en bedrijfsstructuur. Het is daarom altijd raadzaam om uw fiscale verplichtingen te bevestigen met een accountant of BTW-specialist.

---

Wat is Shopify BTW?

Om met de basis te beginnen: Shopify BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) is een belasting die wordt geheven over de verkoop van producten en diensten via je Shopify-winkel, die de koper indirect betaalt. Dit betekent datVerkopers van Shopify moeten btw van hun klanten innen op het moment van verkoop (bij het afrekenen) en deze overmaken aan de betreffende belastingdienst in hun land. 

Bij het opzetten van uw Shopify-winkel is het essentieel om te overwegen of u kosten in rekening moet brengen BTW op uw producten en diensten als uw kopers afkomstig zijn uit EU-lidstaten of het Verenigd Koninkrijk.

---

BTW versus omzetbelasting

Zowel btw als omzetbelasting zijn verbruiksbelastingen, maar ze werken op verschillende manieren.

punt	BTW	Omzetbelasting
Gemeenschappelijke regio's	Het Verenigd Koninkrijk, de EU en vele andere landen
Opgeladen	Goederen en diensten	Meestal detailhandel
Toegepast in de gehele toeleveringsketen	Ja	Meestal bij de uitverkoop.
Factuurvereisten	Vaak gedetailleerder	Varieert per staat
B2B-behandeling	In sommige gevallen kan de omgekeerde heffing van toepassing zijn.	Vrijstellingscertificaten kunnen van toepassing zijn.
Shopify-configuratie	Btw-registraties, OSS/IOSS, regionale instellingen	Registratie voor staatsbelastingen en vestigingsplaatsinstellingen

Als u alleen binnen de VS verkoopt, is de omzetbelasting wellicht uw grootste zorg. Verkoopt u aan het VK of de EU, dan wordt de btw een belangrijk punt.

---

Wanneer wel en wanneer niet btw-plichtig?

Het registreren voor btw en het in rekening brengen ervan over uw producten is niet voor elke Shopify-verkoper een noodzakelijke stap. Voordat u de belastinginstellingen in Shopify inschakelt, moet u controleren of u voldoet aan de criteria voor verplichte btw-registratie. Enkele veelvoorkomende factoren die bepalen of u zich wel of niet moet registreren, zijn:

• Producttype: Niet alle soorten producten worden in alle landen belast. Sommige zijn vrijgesteld van btw.
• Locatie en drempel: Elk land heeft zijn eigen minimumverkoopbedrag, waarna u zich moet registreren voor btw. In het Verenigd Koninkrijk is de drempelwaarde bijvoorbeeld: £90,000 in een rollende Periode van 12 maanden.
• Grensoverschrijdende handel: Als u producten verkoopt aan klanten in andere EU-landen, gelden daar ook de respectievelijke drempelwaarden.

---

BTW voor Shopify-winkels in de VS, de EU, niet-EU en het VK

De btw-tarieven verschillen voor bedrijven gevestigd in de EU, bedrijven buiten de EU en bedrijven gevestigd in het VK.

Hier zijn enkele use cases die u een beter idee geven:

1. Voor Shopify-bedrijven in de VS

Een in de VS gevestigd Shopify-bedrijf dat producten binnen de VS verkoopt

Als u een Shopify-bedrijf in de VS hebt en al uw kopers uit de Verenigde Staten komen, hoeft u geen btw te innen.

Een in de VS gevestigd Shopify-bedrijf dat producten verkoopt aan klanten uit EU-lidstaten

In de Europese Unie (EU), elk lidstaat heeft zijn eigen BTW-tarieven en regelgeving. Daarom hangt het btw-tarief dat u moet innen af ​​van het specifieke land waarnaar u uw producten verkoopt.

Een Shopify-bedrijf gevestigd in de VS dat producten verkoopt aan klanten uit het VK

Als u een in de VS gevestigd Shopify-bedrijf bent dat producten verkoopt aan Britse burgers, moet u btw in rekening brengen bij de Het standaardtarief van het Verenigd Koninkrijk, momenteel vastgesteld op 20%.

2. Voor Shopify-bedrijven in de EU-lidstaten

Een in de EU gevestigde onderneming die producten verkoopt binnen de EU-lidstaten

Als uw Shopify-bedrijf gevestigd is in de EU (lidstaten), moet u btw berekenen volgens het standaardtarief van uw land.

Een Shopify-bedrijf gevestigd in de EU dat producten verkoopt aan klanten uit landen buiten de EU

Wanneer een Shopify-bedrijf in de EU producten verkoopt aan klanten in landen buiten de EU, wordt er geen btw geheven over die verkopen. In plaats daarvan moeten verkopers de belasting innen volgens de importwetten en -regelgeving van het land van bestemming. 

Een Shopify-bedrijf gevestigd in de EU dat producten verkoopt aan klanten uit het VK

Als uw Shopify-bedrijf in de EU is gevestigd en producten verkoopt aan klanten in het Verenigd Koninkrijk, dan moet u btw berekenen tegen het standaardtarief van het Verenigd Koninkrijk.

3. Voor Shopify-bedrijven in het Verenigd Koninkrijk

Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd Shopify-bedrijf dat producten binnen het Verenigd Koninkrijk verkoopt

Als u een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf bent en belastbare leveringen van producten of diensten verricht, moet u btw over die verkopen in rekening brengen tegen het standaardtarief.

Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd Shopify-bedrijf dat producten verkoopt aan klanten uit EU-lidstaten

Als uw in het VK gevestigde Shopify-bedrijf producten verkoopt aan klanten in een EU-lidstaat, moet u btw berekenen tegen het standaardtarief van dat specifieke land. Bijvoorbeeld, als u een product verkoopt ter waarde van... € 100 naar een klant in Frankrijk, dan moet u ook 20% BTW innen (€ 20) van hen overeenkomstig de Franse belastingwetgeving.

Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd Shopify-bedrijf dat producten verkoopt aan klanten uit landen buiten de EU

Wanneer een Shopify-bedrijf in het Verenigd Koninkrijk producten verkoopt aan klanten uit landen buiten de EU, is er geen btw van toepassing op die verkopen. Verkopers moeten belastingen innen volgens de importwetten en -regelgeving van het land van bestemming.

---

BTW in rekening brengen bij Shopify voor B2B- versus B2C-klanten

Het koper-verkoperscenario speelt een belangrijke rol in BTW op ShopifyAls u in uw winkel zowel aan B2B- als DTC-klanten verkoopt, kunnen er verschillen zijn in de btw die u over uw producten in rekening brengt.

I. Verkoop aan B2B-klanten

Als u uw producten aan uw klanten verkoopt, B2B/groothandelklanten, hoeft u geen BTW van hen te innen als u bij het afrekenen een geldig BTW-nummer opgeeft.

Zorg ervoor dat uw B2B-klanten een geldig btw-nummer hebben, zodat ze onder de r vallenmechanisme voor omgekeerde kosten bij B2B-transacties.

Maak je geen zorgen, later in dit artikel leggen we je uit hoe je belastingvrijstellingen instelt voor je klanten in de EU.

II. Verkoop aan B2C-klanten

Als u uw producten verkoopt aan B2C-klanten, dan zul je moeten BTW van hen innen volgens de toepasselijke belastingtarieven in hun regioLater kunt u het bedrag overmaken aan de betreffende belastingdienst.

---

Hoe stel ik btw in voor mijn Shopify-winkel?

Inmiddels heb je een basisidee van hoe btw werkt voor jouw type bedrijf. De volgende stap is om dit in Shopify in te stellen op basis van waar je verkoopt, waar je bedrijf is geregistreerd en hoe je de belastingen aan klanten wilt tonen.

Voordat u deze instellingen wijzigt, moet u ervoor zorgen dat u weet waar u btw moet innen. Shopify kan helpen bij het berekenen van de belastingen, maar u hebt nog steeds de juiste btw-registratie en belastinginstellingen nodig.

A. Controleer of de btw-berekening voor uw producten is ingesteld.

Voordat u btw-regio's instelt, moet u er eerst voor zorgen dat uw producten en varianten als btw-plichtig zijn gemarkeerd.

Ga vanuit je Shopify-beheer naar Instellingen > Belastingen en heffingen.

Als voor sommige producten of varianten geen btw wordt berekend, kan Shopify een waarschuwing weergeven zoals:

U brengt geen belastingen in rekening voor sommige productvarianten.

Klik Bewerk varianten en controleer voor welke producten of varianten belasting moet worden geheven.

Je kunt dit ook controleren op de productpagina. Open het product in het Shopify-beheerpaneel en zorg ervoor dat... Belasting heffen op dit product is geselecteerd.

Dit is belangrijk omdat Shopify de btw niet correct berekent voor producten die niet als btw-plichtig zijn gemarkeerd.

---

B. Voeg het land of de regio toe waar u btw wilt innen.

In de huidige Shopify-beheeromgeving worden btw en belastinginning beheerd vanuit Instellingen > Belastingen en heffingen.

Zoek op deze pagina naar de Belastingregio's pagina.

In dit gedeelte worden de landen of regio's weergegeven waar uw klanten belasting betalen en waar u belasting int en afdraagt. In de huidige Shopify-interface geeft Shopify ook aan dat u mogelijk een account moet aanmaken. verzendzone een nieuwe belastingregio toevoegen.

Om een ​​btw-regio te controleren of toe te voegen:

1. Ga naar Instellingen > Belastingen en heffingen.
2. Scroll naar Belastingregio's.
3. Controleer of het land of de regio waar u btw moet innen al in de lijst staat.
4. Als de regio in de lijst staat, open deze dan en configureer de belasting- of btw-inning.
5. Als de regio niet in de lijst staat, maak dan eerst een verzendzone aan voor dat land of die regio, of werk een bestaande verzendzone bij.

Om een ​​verzendzone aan te maken of bij te werken:

1. Ga naar Instellingen > Verzending en levering.
2. Open een profiel of voeg een aangepast profiel toe en voeg vervolgens zones toe.
3. Voeg het land of de regio toe waar u wilt verkopen.
4. Sla de verzendzone op.
5. Ga terug naar Instellingen > Belastingen en heffingen.
6. Controleer of het nieuwe land of de nieuwe regio nu wordt weergegeven onder Belastingregio's.

Het belangrijkste punt is dit: verzendzones helpen alleen om de regio beschikbaar te maken. De btw-configuratie blijft hetzelfde. Instellingen > Belastingen en heffingen, niet vanuit de verzendinstellingen.

---

C. Voeg btw-registratie voor de Europese Unie toe.

Als je aan klanten in de Europese Unie verkoopt, moet je mogelijk je btw-nummer toevoegen aan Shopify.

Om dit te doen:

1. Ga naar Instellingen > Belastingen en heffingen.
2. Onder Belastingregio's, Open Europeese Unie als het verschijnt.
3. Kies het type btw-registratie dat van toepassing is op uw bedrijf.
4. Voer uw btw-nummer in.
5. Opslaan of klikken BTW innen.

---

D. Belasting al dan niet meerekenen op basis van de locatie van de klant.

Als je internationaal verkoopt, wil je misschien dat Shopify de btw wel of niet meerekent op basis van het land van de klant.

Zo verwachten klanten in het VK en de EU doorgaans prijzen inclusief btw, terwijl klanten in de VS er meestal vanuit gaan dat de belastingen bij het afrekenen worden toegevoegd.

In Shopify heeft dit te maken met dynamische prijzen inclusief btw. De exacte locatie van deze instelling kan variëren, afhankelijk van de lay-out van je Shopify Markets en de configuratie van je winkel. Sommige winkels tonen deze instelling in de Markets-voorkeuren, terwijl nieuwere lay-outs de prijs- en btw-instellingen binnen elke markt afzonderlijk weergeven.

Om het te controleren:

1. Open Markten vanuit het hoofdbeheermenu van Shopify.
2. Open de markt die u wilt bewerken, bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk, Europeese Unie, Internationaleof  .
3. Controleer de markt Abonnement, Belastingen, Invoerrechten en invoerbelastingenof Belastingweergave instellingen.
4. Zoek naar een optie om de belasting wel of niet mee te rekenen op basis van het land van de klant.
5. Als je het niet kunt vinden, gebruik dan de zoekfunctie in het Shopify-beheerpaneel en zoek naar... dynamische belastinginclusieve prijzen or Inclusief of exclusief belasting, afhankelijk van het land van de klant..

Maak je geen zorgen als je Shopify-scherm niet precies overeenkomt met oudere tutorials. Shopify heeft de lay-out van de Markten gewijzigd en de instelling kan op een andere plek verschijnen, afhankelijk van je winkel.

---

E. Stel invoerrechten en importbelastingen vast

Als u internationaal verkoopt, wilt u wellicht ook invoerrechten en -belastingen innen bij het afrekenen.

In de huidige Shopify-interface is dit te vinden onder:

Instellingen > Belastingen en invoerrechten > Invoerrechten en importbelastingen

Mogelijk ziet u een optie zoals:

Douane- en invoerrechten worden bij het afrekenen geïnd.

Dit helpt onverwachte kosten voor internationale klanten bij levering te voorkomen.

Om het op te zetten:

1. Ga naar Instellingen > Belastingen en heffingen.
2. Scroll naar Invoerrechten en invoerbelastingen.
3. Klik Instellen.
4. Bekijk de landen, de verzendprocedure en de mogelijkheden voor het innen van invoerrechten.
5. Bewaar je instellingen.

---

F. De btw-tekst weergeven of bewerken bij het afrekenen.

Standaard toont Shopify de belastinginformatie in het besteloverzicht wanneer er belastingen van toepassing zijn op de bestelling.

Als uw productprijzen inclusief btw zijn, kan Shopify weergeven dat de belastingen in het totaalbedrag zijn inbegrepen. Als productprijzen exclusief btw zijn, kan Shopify de belastingen bij het afrekenen toevoegen op basis van uw btw-instellingen en de locatie van de klant.

Als je de tekst die tijdens het afrekenen wordt weergegeven wilt wijzigen, kun je de taal van je thema aanpassen:

1. Ga naar Online winkel > Thema's.
2. Klik op de drie punten naast je actieve thema.
3. Selecteren Standaardthema-inhoud bewerken.
4. Zoek naar woorden die met belastingen te maken hebben, zoals belasting, BTWof waaronder.
5. Werk de tekst zorgvuldig bij.
6. Klik Opslaan.

Een veelgebruikt label is:

Inclusief {{bedrag}} aan belastingen

Dit wijzigt alleen de tekst die aan klanten wordt getoond. Het verandert niets aan de manier waarop de btw wordt berekend. De daadwerkelijke btw-berekening is afhankelijk van uw belastingregistratie, belastingregio's, productbelastinginstellingen, prijzen inclusief btw, marktinstellingen, invoerrechten en de locatie van de klant.

---

BTW-optie toevoegen bij het afrekenen met de Wholesale Pricing Discount-app 

De Korting op groothandelsprijzen app is een B2B-app die naadloos integreert met Shopify-marktenHiermee kunt u tijdens het afrekenen belastingvrijstelling voor btw en belasting-ID's (voor B2B-klanten – op basis van klanttags, ingelogde klanten en niet-ingelogde klanten) weergeven.

• U kunt belastingen in rekening brengen bij niet-vrijgestelde klanten die geen geldig btw-nummer hebben.
• Ontvang automatisch en zonder onderbreking btw van B2C-klanten die niet zijn vrijgesteld.

Let op: Voor deze instelling moet de Wholesale Pricing Discount-app in uw Shopify-winkel zijn geïnstalleerd.

---

Conclusie

Nu we onze discussie over het instellen van Shopify btw afronden, is het belangrijk om het belang ervan te erkennen. Voor ondernemers die hun bereik willen vergroten en klanten uit EU-landen willen bedienen, is de implementatie van Shopify btw cruciaal. Het toont toewijding aan compliance, transparantie en wekt vertrouwen bij klanten.

Door de complexiteit van btw te begrijpen, kunt u belastingen nauwkeurig innen en afdragen, zonder juridische gevolgen. Met de stappen in deze blogpost verloopt het instellen van Shopify btw soepel. Onderneem dus nu actie en verkoop vol vertrouwen aan EU-landen! Vergeet niet dat het een voortdurende verantwoordelijkheid is om op de hoogte te blijven van de belastingwetgeving. Blijf op de hoogte van toekomstige wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf.

Bedankt voor het lezen

---

Veelgestelde Vragen / FAQ