IVA da Shopify – Para empresas dos EUA, UE, Reino Unido e fora da UE

Principais lições

• IVA significa Imposto sobre o Valor Acrescentado. É um imposto sobre o consumo cobrado em muitos países, incluindo o Reino Unido e os Estados-Membros da UE.
• A conformidade com o IVA na Shopify não é automática. Você precisa adicionar os registros fiscais corretos e revisar suas configurações de impostos na Shopify.
• Se você vende na UE, pode precisar de um registro de IVA local, registro OSS, registro IOSS ou uma combinação deles, dependendo de onde você está localizado e para onde envia seus produtos.
• A Shopify oferece suporte a opções de configuração de impostos da UE, como registro de IVA local, registro OSS e registro de IVA para microempresas.
• Para vendas no Reino Unido, o tratamento do IVA pode depender do valor do pedido, da localização da empresa, da localização do cliente e se as mercadorias são importadas.
• A Shopify pode calcular taxas alfandegárias e impostos de importação no momento do pagamento para lojas elegíveis, mas você precisa configurar corretamente as suas definições de taxas alfandegárias, impostos de importação e registo fiscal.
• Para vendas B2B na UE/Reino Unido, a validação do número de IVA e as regras de autoliquidação podem ser importantes.
• O Shopify Tax na UE e no Reino Unido oferece suporte a cálculos automatizados, faturas de IVA e rastreamento de limites.
• Sempre teste o processo de finalização da compra para as principais regiões de seus compradores antes de implementá-lo com as configurações de IVA.

Vender internacionalmente na Shopify é empolgante, mas o IVA pode rapidamente se tornar confuso.

As regras do IVA variam dependendo da localização da sua empresa, da localização dos seus clientes, se a venda é B2C ou B2B e se a encomenda é nacional ou internacional.

Neste guia, explicaremos o que significa IVA, quando os lojistas da Shopify podem precisar cobrar IVA, como o IVA funciona para empresas dos EUA, da UE, do Reino Unido e de fora da UE, e quais configurações você deve revisar na Shopify.

Este guia tem caráter meramente informativo. As regras do IVA podem sofrer alterações e variar conforme o país, o tipo de produto e a estrutura empresarial, sendo sempre recomendável confirmar suas obrigações fiscais com um contador ou especialista em IVA.

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O que é o IVA da Shopify?

Para começar com o básico, o IVA (Imposto sobre Valor Agregado) da Shopify é um imposto cobrado sobre a venda de produtos e serviços da sua loja Shopify, que o comprador paga indiretamente. Isso significa queOs vendedores da Shopify precisam cobrar o IVA de seus clientes no momento da venda (no checkout) e remetê-lo às respectivas autoridades fiscais em seus países. 

Ao configurar sua loja Shopify, é essencial considerar se você precisa cobrar NIF em seus produtos e serviços se seus compradores forem de países-membros da UE ou do Reino Unido.

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IVA versus Imposto sobre Vendas

O IVA e o imposto sobre vendas são ambos impostos sobre o consumo, mas funcionam de forma diferente.

ponto	NIF	O imposto sobre vendas
Regiões comuns	Reino Unido, UE e muitos outros países	Estados Unidos
Cobrado em	Bens e serviços	Geralmente vendas no varejo
Aplicado em toda a cadeia de suprimentos.	Sim	Geralmente em liquidação final
Requisitos de faturamento	Geralmente mais detalhado	Varia por estado
Tratamento B2B	Em alguns casos, pode haver inversão de responsabilidade.	Podem ser solicitados certificados de isenção.
Configuração do Shopify	Registos de IVA, OSS/IOSS, configurações regionais	Registros fiscais estaduais e configurações de nexo

Se você vende apenas dentro dos EUA, sua principal preocupação pode ser o imposto sobre vendas. Se você vende para o Reino Unido ou para a UE, o IVA passa a ser importante.

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Quando e quando não registrar-se para IVA?

Registrar o IVA e cobrá-lo em seus produtos não é uma etapa necessária para todos os vendedores da Shopify. Antes de começar a habilitar as configurações de impostos na Shopify, certifique-se de que você se enquadra nos critérios de registro obrigatório de IVA. Alguns fatores comuns que determinam se você precisa ou não se registrar são:

• Tipo de produto: Nem todos os tipos de produtos são tributados em todos os países. Alguns são isentos de IVA.
• Localização e limite: Cada país tem seu próprio valor mínimo de vendas, após o qual você precisa se registrar para o IVA. Por exemplo, o limite do Reino Unido é £90,000 em um rolamento Período de 12 meses.
• Comércio transfronteiriço: Se você vende produtos para clientes em outros países da UE, os respectivos limites também se aplicam.

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IVA para lojas Shopify sediadas nos EUA, UE, fora da UE e Reino Unido

O IVA é cobrado de forma diferente para empresas sediadas na UE, fora da UE e no Reino Unido.

Aqui estão alguns casos de uso que lhe darão uma ideia melhor –

1. Para empresas Shopify nos EUA

Uma empresa Shopify sediada nos EUA que vende produtos nos EUA

Se você tem uma empresa Shopify sediada nos EUA e todos os seus compradores são do país, você não precisará cobrar IVA.

Uma empresa Shopify sediada nos EUA que vende produtos para clientes de países membros da UE

Na União Europeia (UE), cada país membro tem suas próprias taxas de IVA (Imposto sobre Valor Agregado) e regulamentações. Portanto, a taxa de IVA que você deve cobrar depende do país específico para o qual você está vendendo seus produtos.

Uma empresa Shopify sediada nos EUA que vende produtos para clientes do Reino Unido

Se você for uma empresa Shopify sediada nos EUA que vende produtos para cidadãos do Reino Unido, precisará cobrar IVA no A taxa padrão do Reino Unido, atualmente fixada em 20%.

2. Para empresas Shopify nos países membros da UE

Uma empresa sediada na UE que vende produtos dentro dos países-membros da UE

Se a sua empresa Shopify estiver sediada na UE (estados membros), você precisa cobrar o IVA de acordo com a taxa padrão do seu país.

Uma empresa Shopify sediada na UE que vende produtos a clientes de países não membros da UE

Quando uma empresa Shopify sediada na UE vende produtos para clientes em países fora da UE, o IVA não incide sobre essas vendas. Em vez disso, os vendedores devem recolher o imposto de acordo com as leis e regulamentos de importação do país de destino. 

Uma empresa Shopify sediada na UE que vende produtos para clientes do Reino Unido

Se a sua empresa Shopify estiver sediada na UE e vender produtos para clientes no Reino Unido, você precisará cobrar o IVA à taxa padrão do Reino Unido.

3. Para empresas Shopify no Reino Unido

Uma empresa Shopify sediada no Reino Unido que vende produtos no Reino Unido

Se a sua empresa estiver estabelecida no Reino Unido e efetuar fornecimentos tributáveis ​​de produtos ou serviços, deverá cobrar o IVA sobre essas vendas à taxa normal.

Uma empresa Shopify sediada no Reino Unido que vende produtos a clientes de países membros da UE

Se a sua empresa Shopify sediada no Reino Unido vende produtos para clientes em qualquer país membro da UE, você precisará cobrar o IVA à taxa padrão desse país. Por exemplo, se você estiver vendendo um produto no valor de € 100 para um cliente na França, então você também precisará cobrar 20% de IVA (€ 20) deles, de acordo com as leis fiscais francesas.

Uma empresa Shopify sediada no Reino Unido que vende produtos a clientes de países não membros da UE

Quando uma empresa Shopify sediada no Reino Unido vende produtos para clientes de países fora da UE, o IVA não se aplica a essas vendas. Os vendedores precisam recolher impostos de acordo com as leis e regulamentos de importação do país de destino.

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Cobrança de IVA da Shopify para clientes B2B vs. B2C

O cenário comprador-vendedor desempenha um papel significativo em IVA na Shopify. Se você estiver vendendo para B2B e DTC em sua loja, pode haver diferenças no IVA que você cobrará sobre seus produtos –

I. Venda para clientes B2B

Se você está vendendo seus produtos para seu Clientes B2B/atacadistas, você não precisa cobrar IVA deles se eles fornecerem um número de IVA válido durante a finalização da compra.

Basta certificar-se de que os seus clientes B2B têm um número de IVA válido para que se enquadrem no rmecanismo de cobrança reversa em transações B2B.

Não se preocupe, mostraremos como configurar isenções fiscais para seus clientes baseados na UE mais adiante neste artigo.

II. Venda para clientes B2C

Se você está vendendo seus produtos para clientes B2C, então você terá que cobrar IVA deles de acordo com as taxas de impostos aplicáveis na região deles. Posteriormente, você poderá remetê-lo às respectivas autoridades fiscais.

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Como configurar o IVA para sua loja Shopify?

A esta altura, você já deve ter uma ideia básica de como o IVA funciona para o seu tipo de negócio. O próximo passo é configurá-lo no Shopify com base em onde você vende, onde sua empresa está registrada e como você deseja que os impostos sejam exibidos para os clientes.

Antes de alterar essas configurações, certifique-se de saber onde você precisa recolher o IVA. O Shopify pode ajudar a calcular os impostos, mas você ainda precisa do registro de IVA e da configuração tributária corretos.

A. Verifique se seus produtos estão configurados para cobrança de impostos.

Antes de configurar as regiões de IVA, certifique-se de que seus produtos e variantes estejam marcados como tributáveis.

No seu administrador do Shopify, vá para Configurações > Impostos e taxas.

Se alguns produtos ou variantes não estiverem configurados para cobrança de impostos, o Shopify poderá exibir um aviso como este:

Vocês não estão cobrando impostos em algumas variantes do produto.

Clique Editar variantes e verifique os produtos ou variantes que devem ser tributados.

Você também pode verificar isso na página do produto. Abra o produto no painel de administração do Shopify e certifique-se de que está correto. Cobrar imposto sobre este produto é selecionado.

Isso é importante porque a Shopify não calculará o IVA corretamente para produtos que não estejam marcados como tributáveis.

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B. Adicione o país ou região onde deseja cobrar o IVA.

No painel de administração atual do Shopify, o IVA e a cobrança de impostos são gerenciados a partir de Configurações > Impostos e taxas.

Nesta página, procure por Regiões fiscais seção.

Esta seção mostra os países ou regiões onde seus clientes pagarão impostos e onde você coletará e repassará os impostos. Na interface atual do Shopify, o Shopify também menciona que você pode precisar criar um zona de embarque Adicionar uma nova região tributária.

Para verificar ou adicionar uma região de IVA:

1. Acesse Configurações > Impostos e taxas.
2. Vá para Regiões fiscais.
3. Verifique se o país ou região onde você precisa recolher o IVA já está listado.
4. Se a região estiver listada, abra-a e configure a cobrança de impostos ou IVA.
5. Se a região não estiver listada, crie ou atualize primeiro uma zona de envio para esse país ou região.

Para criar ou atualizar uma zona de envio:

1. Acesse Configurações > Envio e entrega.
2. Abra um perfil ou adicione um perfil personalizado e, em seguida, adicione Zonas.
3. Adicione o país ou região onde deseja vender.
4. Salve a zona de envio.
5. Volte para Configurações > Impostos e taxas.
6. Verifique se o novo país ou região agora aparece em Regiões fiscais.

O ponto importante é este: as zonas de frete apenas ajudam a disponibilizar a região. O IVA ainda é configurado a partir de Configurações > Impostos e taxas, não a partir das configurações de envio.

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C. Adicionar o registo de IVA para a União Europeia

Se você vende para clientes na União Europeia, pode ser necessário adicionar seu registro de IVA no Shopify.

Para fazer isso:

1. Acesse Configurações > Impostos e taxas.
2. Debaixo Regiões fiscais, aberto União Européia se aparecer.
3. Escolha o tipo de registo de IVA que se aplica à sua empresa.
4. Insira seu número de IVA.
5. Salvar ou clicar Cobrar IVA.

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D. Incluir ou excluir impostos com base na localização do cliente.

Se você vende internacionalmente, pode querer que a Shopify inclua ou exclua impostos com base no país do cliente.

Por exemplo, clientes do Reino Unido e da UE geralmente esperam preços com IVA incluído, enquanto clientes dos EUA geralmente esperam que os impostos sejam adicionados no momento do pagamento.

No Shopify, isso está relacionado à precificação dinâmica com impostos inclusos. A localização exata dessa configuração pode variar dependendo do layout do seu Shopify Markets e da configuração da sua loja. Algumas lojas podem exibi-la nas preferências do Markets, enquanto layouts mais recentes podem mostrar as configurações de preços e impostos dentro de cada marketplace.

Para verificar:

1. Abra Mercados a partir do menu principal de administração do Shopify.
2. Abra o mercado que deseja editar, como por exemplo: Reino Unido, União Européia, Internacional, ou Estados Unidos.
3. Verifique o mercado Preços, Taxes, Direitos e impostos de importação, ou Exibição de impostos configurações.
4. Procure uma opção relacionada à inclusão ou exclusão de impostos com base no país do cliente.
5. Se não conseguir encontrar, utilize a pesquisa administrativa do Shopify e procure por preços dinâmicos com impostos incluídos or Incluir ou excluir impostos com base no país do cliente..

Não se preocupe se a tela do seu Shopify não corresponder exatamente aos tutoriais antigos. O Shopify alterou o layout dos Mercados, e a configuração pode aparecer em um local diferente, dependendo da sua loja.

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E. Estabelecer taxas e impostos de importação

Se você vende internacionalmente, talvez também queira cobrar taxas alfandegárias e impostos de importação no momento do pagamento.

Na interface de usuário atual do Shopify, isso está disponível em:

Configurações > Impostos e taxas > Impostos e taxas de importação

Você poderá ver uma opção como:

Cobrar taxas alfandegárias e impostos de importação no momento do pagamento.

Isso ajuda a reduzir taxas inesperadas para clientes internacionais no momento da entrega.

Para configurar:

1. Acesse Configurações > Impostos e taxas.
2. Vá para Direitos e impostos de importação.
3. Clique Estabelecer.
4. Analise os países, as opções de envio e de cobrança de taxas alfandegárias.
5. Salve suas configurações.

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F. Exibir ou editar a redação do IVA no momento do pagamento.

Por padrão, o Shopify exibe as informações fiscais no resumo do pedido no momento da finalização da compra, quando há impostos aplicáveis ​​ao pedido.

Se os preços dos seus produtos incluírem IVA, o Shopify poderá mostrar que os impostos estão incluídos no total. Se os preços dos produtos não incluírem IVA, o Shopify poderá adicionar os impostos no momento do pagamento, com base na sua configuração de impostos e na localização do cliente.

Se você deseja editar o texto exibido na finalização da compra, pode atualizar o idioma do seu tema:

1. Acesse Loja online > Temas.
2. Clique na três pontos ao lado do seu tema ativo.
3. Selecionar Editar conteúdo do tema padrão.
4. Pesquise por palavras relacionadas a impostos, como por exemplo... imposto, NIF, ou incluam.
5. Atualize o texto com cuidado.
6. Clique Economize.

Um rótulo comumente usado é:

Incluindo {{amount}} em impostos

Esta alteração modifica apenas a forma como o IVA é apresentado aos clientes. Não altera a forma como o IVA é calculado. O cálculo real do IVA depende dos seus registos fiscais, regiões fiscais, definições de impostos sobre o produto, preços com impostos incluídos, definições de mercado, configuração de taxas alfandegárias e localização do cliente.

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Adicionar opção de IVA no checkout usando o aplicativo de desconto de preços no atacado 

O Desconto de Preço de Atacado O aplicativo é um aplicativo B2B que se integra perfeitamente com Mercados Shopify. Ele permite que você mostre isenção de impostos para IVA e IDs fiscais (para clientes B2B – com base em tags de clientes, clientes conectados e clientes não conectados) durante a finalização da compra.

• Você pode cobrar impostos de clientes não isentos que não tenham um número de IVA válido.
• Cobrar IVA automaticamente de clientes B2C não isentos sem qualquer interrupção.

Observação: Você precisa do aplicativo Wholesale Pricing Discount instalado na sua loja Shopify para esta configuração.

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Conclusão

Ao concluirmos nossa discussão sobre a configuração do Shopify VAT, é importante reconhecer sua importância. Para empresários que desejam expandir seu alcance e atender clientes de países da UE, implementar o Shopify VAT é crucial. Isso demonstra compromisso com a conformidade, a transparência e promove a confiança dos clientes.

Ao compreender as complexidades do IVA, você pode cobrar e remeter impostos com precisão, evitando consequências legais. Com as etapas descritas neste post do blog, configurar o IVA da Shopify pode ser um processo tranquilo. Então, tome providências agora e venda com confiança para países da UE! Lembre-se: manter-se informado e atualizado sobre as leis tributárias é uma responsabilidade contínua. Mantenha-se atualizado sobre quaisquer mudanças futuras que possam impactar seus negócios.

Obrigado por ler

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Perguntas frequentes