Обзор, ориентированный на США. Правила различаются в зависимости от штата и поставщика. Это практическое руководство, а не юридическая или налоговая консультация.
Ключевые выводы:
Можно ли закупать товары оптом без лицензии на ведение бизнеса?
Иногда да. Многие поставщики по-прежнему будут продавать вам товары, но они могут относиться к вам как к обычному покупателю и взимать налог с продаж. Во многих случаях вы также получите скидки за меньший объем заказа или немного более высокую цену, пока не подготовитесь к перепродаже.
Что обычно требуется оптовым торговцам вместо «бизнес-лицензии»?
Чаще всего им требуется свидетельство о перепродаже (или подтверждение вашей регистрации для уплаты налога с продаж и налога на использование), чтобы документально объяснить, почему они не взимали налог с продаж при продаже вам товара.
Незаконно ли закупать товары оптом без лицензии на ведение бизнеса?
Покупка товаров оптом не является незаконной. Проблемы обычно возникают, когда кто-то ошибочно заявляет о налоговой льготе или неправомерно использует свидетельство о перепродаже товаров, которые он не собирается перепродавать.
Какой маршрут будет самым чистым, если вы планируете перепродавать товар?
Если вы планируете серьезно заниматься перепродажей товаров в США, то обычно самый простой путь — это получить идентификационный номер налогоплательщика (EIN), зарегистрироваться для получения разрешения на уплату налога с продаж в соответствующем штате, где это требуется, и правильно использовать сертификаты перепродажи. Налоговая служба США (IRS) утверждает, что вы можете бесплатно подать заявку на получение EIN непосредственно через IRS.
Многие ищут эту информацию, потому что хотят получать оптовые цены от поставщиков, но их бизнес еще не полностью сформирован. Возможно, вы тестируете идею продукта. Возможно, вы закупаете большие партии товара для небольшого дополнительного заработка. Или, возможно, вы хотите сравнить цены поставщиков, прежде чем все должным образом зарегистрировать.
Важно понимать следующее: когда поставщик запрашивает «лицензию на ведение бизнеса», он может иметь в виду не какой-то конкретный документ.
В США многие оптовые продавцы на самом деле больше внимания уделяют документации для перепродажи. В зависимости от штата это может называться сертификатом перепродажи, разрешением перепродавца, разрешением продавца, идентификационным номером плательщика налога с продаж или разрешением на уплату налога с продаж и использования. Причина проста: если поставщик продает вам товар без уплаты налога для перепродажи, ему необходима соответствующая документация, подтверждающая, почему он не взимал налог с продаж.
В этом руководстве объясняется, когда можно покупать товары оптом без бизнес-лицензии, когда этого делать не следует, и что нужно сделать, чтобы правильно перепродавать продукцию.
Что оптовые торговцы подразумевают под «лицензией на ведение бизнеса» (в большинстве случаев)?
Когда оптовый продавец спрашивает: «У вас есть лицензия на ведение бизнеса?», он может иметь в виду разные вещи в зависимости от поставщика и штата, в котором он работает.
| Документ | Что это значит | Кто обычно его выпускает? | Когда это может вам понадобиться |
|---|---|---|---|
| Лицензия на местную деятельность | Разрешение на осуществление деятельности в городе или округе. | Город или округ | В некоторых регионах это требуется перед началом ведения бизнеса. |
| ON | Федеральный налоговый идентификационный номер для вашего бизнеса | IRS | Полезен для открытия счетов для бизнеса, создания юридических лиц, найма сотрудников и подачи некоторых налоговых деклараций. |
| Разрешение на уплату налога с продаж или разрешение продавца | Регистрация для сбора и перечисления налога с продаж. | Государственный налоговый орган | Обычно требуется при продаже товаров, облагаемых налогом, и наличии обязательств по уплате налога с продаж. |
| Сертификат перепродажи | Документ, используемый для покупки товаров с целью перепродажи без предварительной уплаты налога с продаж. | Сертификат штата или признанный многоштатный сертификат | Используется при покупке товаров без уплаты налога, поскольку они будут перепроданы. |
| Регистрация бизнеса | Регистрация юридического лица, например, ООО или корпорации. | Область | Необходимо, если вы создаете юридическое лицо. |
Затруднение заключается в том, что поставщики часто используют слово «лицензия» как обобщающее понятие. Если ваша цель конкретно заключается в следующем... закупка товаров для перепродажиДокумент, который обычно имеет наибольшее значение, это... документация для перепродажиЭто не местная бизнес-лицензия.
Когда можно закупать товары оптом без лицензии на ведение бизнеса
В таких ситуациях часто можно купить товар оптом (или, по крайней мере, получить оптовую цену) без оформления документов, поскольку продавец относится к вам как к розничному покупателю и взимает налог с продаж.
1) Вы покупаете товар для личного пользования (не для перепродажи).
Если вы покупаете для себя, вы все еще можете найти варианты оптовых закупок. Вы можете купить целые упаковки, получить оптовые скидкиили использовать складские цены. В этом случае вам следует ожидать уплаты налога с продаж, как и при любой обычной покупке.
2) Поставщик продает товары населению.
Некоторые оптовики строги, но другие продают всем желающим, если они соответствуют их требованиям. Минимум для заказа Правила, покупка целых кейсов или предоплата. В этих случаях вы часто можете получить доступ к продукту и ценам без регистрации.
3) Вы не запрашиваете покупку, освобожденную от уплаты налогов.
Это важное различие. Многие поставщики очень строги, когда вы просите о покупке товаров для перепродажи без уплаты налогов, потому что им необходимы все необходимые документы.
Когда обычно нельзя (или не следует) покупать оптом без оформления документов.
1) Когда вы хотите приобрести товары без уплаты налога для перепродажи.
В США, если вы хотите приобрести товар без предварительной уплаты налога с продаж, вам, как правило, потребуется свидетельство о перепродаже или аналогичный документ, выданный соответствующим штатом. Продавцы полагаются на эти свидетельства как на доказательство того, что они не были обязаны уплачивать налог с продаж с данной продажи.
2) Когда поставщик защищает дилерскую сеть
Многие бренды продают оптом только проверенным розничным продавцам, потому что не хотят, чтобы их продукция перепродавалась на маркетплейсах, продавалась со скидкой или через случайные аккаунты без службы поддержки клиентов. В этих категориях товаров проверка часто связана с защитой бренда, а не с налогами.
3) Когда у вас возникает соблазн «одолжить» у кого-то сертификат перепродажи
Вот тут-то и начинаются проблемы. Сертификаты перепродажи предназначены для покупок, которые будут перепроданы, и во многих штатах четко указано, что если вы покупаете товары, освобожденные от налога, а затем используете их в личных целях, вы можете быть обязаны уплатить налог на использование.
Да, вы, возможно, сможете покупать оптом без лицензии, но использование чужих документов — не самый разумный обходной путь.
Таблица для быстрого принятия решения: «Могу ли я покупать оптом без оформления документов?»
| Ситуация | Вы можете купить? | Налог с продаж взимается? | Чего ожидать | Лучший следующий шаг |
|---|---|---|---|---|
| Персональные оптовые закупки | Обычно да | Да | Оптовые цены, а не настоящие оптовые условия. | Приобретайте упаковки или оптовые предложения. |
| Тестирование продукции перед началом работы | Часто да | Да | Меньшие скидки и ограниченный доступ к поставщикам. | Проверьте спрос и рентабельность. |
| Перепродажа с уплатой налога с продаж. | Часто да | Да | Более высокая себестоимость | Перед тем, как всерьез в это вкладываться, необходимо все правильно настроить. |
| Перепродажа и запрос на освобождение от налогов. | Обычно нет | Нет, если действительные документы приняты. | Поставщик запросит документы для перепродажи. | Получите разрешение на уплату налога с продаж и свидетельство о перепродаже. |
| Бренд с защитой дилера | Часто нет | Зависит | Строгий процесс утверждения и проверки. | Подайте заявку в качестве розничного продавца или дилера. |
| Покупка в рамках ликвидации или распродажи остатков товара. | Часто да | Обычно да | Низкие цены, но непостоянный ассортимент. | Предназначено для тестирования, не является стабильным источником поставок. |
7 законных способов покупать оптом (или получать цены, аналогичные оптовым) без бизнес-лицензии.
Ниже описаны семь способов получить оптовые цены без оформления официальных документов для перепродажи. В большинстве случаев следует исходить из предположения... вы заплатите налог с продаж и вы можете получить более низкие ценовые уровни чем подтвержденные аккаунты для перепродажи.
1) Начните с оптовых упаковок, приобретаемых в обычных розничных магазинах.
Это позволяет узнать, продается ли товар, как обстоят дела с доставкой и работает ли экономика единицы продукции, прежде чем начинать переговоры с поставщиками.
2) Покупайте у поставщиков, которые разрешают потребительские покупки.
Некоторые дистрибьюторы продают товары без подтверждения регистрации бизнеса. Ожидайте уплаты налога с продаж и более низких цен, пока не наладите процесс перепродажи.
3) Используйте каналы ликвидации или закрытия сделок с осторожностью.
Ликвидация может обеспечить низкую себестоимость единицы продукции без подтверждения квалификации, но запасы могут быть непостоянными. Это быстрый способ проверки; однако такой план поставок редко бывает стабильным.
4) Сотрудничайте с местными производителями, которые продают свою продукцию напрямую.
Небольшие производители могут проявлять гибкость при размещении заказов на партии товара и предоплате. Это может быть перспективным вариантом на начальном этапе развития в таких категориях, как... товары для дома и основные одежда (а иногда и продукты питания/косметику, если соблюдены все требования).
5) Посещайте рынки или торговые мероприятия, на которые разрешен общий вход.
На некоторых выставках есть дни открытых дверей или зоны самовывоза. Просто не стоит завышать ожидания: без надлежащей регистрации для перепродажи в дальнейшем вы можете не получить долгосрочные оптовые условия.
6) Запросите стартовую оптовую программу.
Некоторые бренды начинают с небольших начальных заказов по немного более высоким ценам, а затем переходят на более выгодные оптовые условия, как только вы докажете наличие постоянных повторных заказов. Если они отказывают, это часто связано с защитой канала сбыта, а не с осуждением вашей компании.
7) Если вы всерьез планируете заниматься перепродажей, выполните базовую настройку.
Это наиболее устойчивый вариант. Как только у вас будет вся необходимая документация, поставщики будут относиться к вам как к реальному клиенту, ваши цены улучшатся, и вы избежите сложных обходных путей.
Если ваша цель — перепродажа, вы также можете ознакомиться с нашим полным руководством по этому вопросу. как купить оптом товары для перепродажи перед выбором поставщиков.
Если вы занимаетесь перепродажей: простая и легальная схема (ориентирована на США).
Если вы закупаете товары для перепродажи, даже в небольших количествах, вам, как правило, необходимо правильно уплатить налог с продаж. Многие продавцы выбирают именно такой простой способ.
Шаг 1: Получите идентификационный номер налогоплательщика (EIN) (это часто полезно и бесплатно, если вы подаете заявку напрямую).
Идентификационный номер налогоплательщика (EIN) — это федеральный налоговый идентификатор. Налоговая служба США (IRS) прямо указывает, что вы... может получить EIN напрямую от них и предупреждает людей избегать сайтов, которые взимают за это плату.
Шаг 2: Зарегистрируйте разрешение на уплату налога с продаж в вашем штате (если требуется).
Регистрация налога с продаж Это зависит от штата. Если вы обязаны взимать налог с продаж в каком-либо штате, вам, как правило, необходимо зарегистрироваться в налоговом органе этого штата. (Применимые правила зависят от вашего местоположения и вида деятельности.)
Шаг 3: Правильное использование сертификатов перепродажи.
Сертификат перепродажи предназначен для покупок, которые будут перепроданы. Как правило, его не следует использовать для товаров, которые вы будете использовать или потреблять в своем бизнесе, а товары, приобретенные на вторичном рынке, могут облагаться налогом на использование, если вы в конечном итоге будете их использовать.
Шаг 4: Если вы работаете в нескольких штатах, имейте в виду, что сертификаты не являются универсальными.
Существуют сертификаты, выдаваемые нескольким штатам, но их признание варьируется в зависимости от штата и ситуации:
Упрощенная система налога с продаж (SST) Государства-члены принимают форму сертификата об освобождении от налога на товары и услуги.
Многоштатная налоговая комиссия (MTC) Сертификат перепродажи в соответствии с единым налогом с продаж и использования В списке указаны штаты, которые подтверждают свое согласие на его использование, с инструкциями и ограничениями.
(Это не является юридической или налоговой консультацией. Используйте это как практическое руководство и уточняйте детали для вашего штата.)
Если вы оптовый продавец: как работать с покупателями, не имеющими лицензии.
Эта проблема постоянно возникает у продавцов Shopify. Вы хотите... продавать оптомНо вы же не хотите, чтобы случайные покупатели видели оптовые цены, и вам нужен удобный способ подтверждения покупателей.
На практике такая схема обычно выглядит следующим образом:
- Ваш розничный магазин остается открытым для всех.
- Доступ к оптовым продажам предоставляется после подачи простой заявки.
- Одобренные покупатели получают оптовые цены и удобный процесс оформления оптовых заказов.
Что нужно собрать в оптовом приложении (упрощенная версия):
- Название компании + веб-сайт/доказательства в социальных сетях (если есть)
- Штаты, в которые вы будете отправлять/перепродавать товары
- Предполагаемые каналы сбыта (магазины, оптовые продавцы, торговые площадки и т. д.)
- Сертификат перепродажи только если Покупатель запрашивает возможность покупки без уплаты налогов.
- Контактная информация для выставления счетов/технической поддержки.
На платформе Shopify многие продавцы решают эту проблему следующим образом:
- Форма регистрации оптовой торговли (для сбора информации о бизнесе и документов),
- закрытая зона для оптовой торговли (поэтому оптовые цены не разглашаются),
- а также правила ценообразования, основанные на учетной записи, для утвержденных покупателей.
Если вы используете приложения Wholesale Helper, то обычно используется следующий набор инструментов:
- Оптовая цена Скидка B2B для ценообразования/скидок, специфичных для каждого клиента, и для рабочих процессов регистрации оптовых покупателей.
- Менеджер по оптовым продажам замков: B2B ограничить доступ к товарам/страницам/коллекциям, чтобы оптовый доступ не был общедоступным.
(Главное — простота: одобрение + контроль + ценообразование. Всё остальное — по желанию.)
Резюме
Если вы покупаете оптом для личного пользования, вы часто можете получить оптовые цены без каких-либо документов. В большинстве случаев вам просто нужно будет заплатить налог с продаж, как обычному покупателю, и соблюдать правила минимального заказа поставщика.
Если вы закупаете товары для перепродажи, то самым важным фактором успеха является не «бизнес-лицензия» в общепринятом смысле. Реальным преимуществом является наличие правильно оформленной документации для перепродажи, чтобы поставщики могли продавать вам товары надлежащим образом с точки зрения налогообложения. Как только вы это оформите, открывать оптовые счета станет проще, ценообразование — более стабильным, и вы избежите сложных обходных путей, которые могут создать проблемы в дальнейшем.
Когда нативного B2B недостаточно, Скидка на оптовую цену это следующий шаг.
Попробуйте наше приложение «Скидки по оптовым ценам» бесплатно !
Доверие более 16,000 Shopify продавцы
Часто задаваемые вопросы
Лицензия на ведение бизнеса — это то же самое, что и свидетельство о перепродаже?
Нет. Бизнес-лицензия обычно дает вам разрешение на ведение деятельности в городе, округе или штате. Сертификат перепродажи используется для покупки товаров для перепродажи без предварительной уплаты налога с продаж.
Могу ли я покупать оптом для личного пользования?
Да, если поставщик это разрешит. Вам следует ожидать уплаты налога с продаж, поскольку вы покупаете товары не для перепродажи.
Могу ли я использовать чужой сертификат перепродажи?
Нет. Не используйте чужой сертификат перепродажи. Сертификаты перепродажи должны использоваться только компанией или лицом, которому они принадлежат, и только для действительных покупок на вторичном рынке.
Что произойдет, если я куплю товары без уплаты налогов, но не буду их перепродавать?
В зависимости от правил, действующих в вашем регионе, вам может потребоваться уплатить налог на использование или столкнуться с другими проблемами на уровне штата. Именно поэтому сертификаты перепродажи следует использовать только для товаров, которые вы действительно планируете перепродавать.
Как проще всего начать легально закупать товары оптом в США?
Обычно это включает в себя получение идентификационного номера налогоплательщика (EIN), регистрацию разрешения на уплату налога с продаж в вашем штате (если требуется) и правильное использование сертификатов перепродажи при закупке товаров для перепродажи.
Могут ли продавцы Shopify одобрять оптовых покупателей до отображения цен?
Да. Продавцы Shopify могут собирать заявки на оптовые закупки, проверять данные покупателей и отображать оптовые цены только после одобрения. Это можно сделать с помощью запросов на создание корпоративных аккаунтов Shopify B2B, пользовательских рабочих процессов или заявок на оптовые закупки.
