Shopify moms – För företag i USA, EU, Storbritannien och utanför EU

Key Takeaways

• Moms står för mervärdesskatt. Det är en konsumtionsskatt som tas ut i många länder, inklusive Storbritannien och EU:s medlemsstater.
• Du är inte automatiskt momsregistrerad i Shopify. Du måste lägga till rätt skatteregistreringar och granska dina skatteinställningar i Shopify.
• Om du säljer inom EU kan du behöva en lokal momsregistrering, OSS-registrering, IOSS-registrering eller en blandning beroende på var du är baserad och vart du skickar.
• Shopify stöder EU-skatteinställningar som lokal momsregistrering, OSS-registrering och momsregistrering för mikroföretag.
• För försäljning i Storbritannien kan momsbehandlingen bero på ordervärde, företagets plats, kundens plats och om varorna är importerade.
• Shopify kan beräkna tullar och importskatter i kassan för berättigade butiker, men du måste konfigurera dina inställningar för tullar, importskatt och skatteregistrering korrekt.
• För B2B-försäljning inom EU/Storbritannien kan validering av momsregistreringsnummer och regler för omvänd momsskyldighet vara viktiga.
• Shopify Tax i EU och Storbritannien stöder automatiserade beräkningar, momsfakturor och tröskelspårning.
• Testa alltid utcheckningen för dina huvudsakliga köparplatser innan du publicerar momsinställningarna.

Att sälja internationellt på Shopify är spännande, men moms kan snabbt bli förvirrande.

Momsreglerna skiljer sig åt beroende på var ditt företag är beläget, var dina kunder finns, om du säljer B2C eller B2B och om beställningen är inhemsk eller gränsöverskridande.

I den här guiden förklarar vi vad moms innebär, när Shopify-handlare kan behöva ta ut moms, hur moms fungerar för företag i USA, EU, Storbritannien och utanför EU, och vilka inställningar du bör granska i Shopify.

Denna guide är endast avsedd för allmän förståelse. Momsregler kan ändras och variera beroende på land, produkttyp och företagsstruktur, så det är alltid bäst att bekräfta dina skatteskyldigheter med en revisor eller momsspecialist.

---

Vad är Shopify moms?

För att börja med grunderna är Shopify moms (mervärdesskatt) en skatt som tas ut på försäljning av produkter och tjänster från din Shopify-butik, som köparen indirekt betalar. Det betyder attShopify-säljare måste samla in moms från sina kunder vid försäljningstillfället (i kassan) och betala in den till respektive skattemyndighet i sina länder. 

När du konfigurerar din Shopify-butik är det viktigt att överväga om du behöver ta betalt MOMS på dina produkter och tjänster om dina köpare kommer från EU-länder eller Storbritannien.

---

Moms kontra moms

Moms och moms är båda konsumtionsskatter, men de fungerar på olika sätt.

Punkt	MOMS	Moms
Vanliga regioner	Storbritannien, EU och många andra länder	USA
Debiterad den	Varor och tjänster	Vanligtvis detaljhandelsförsäljning
Tillämpas i hela leveranskedjan	Ja	Vanligtvis vid slutförsäljning
Fakturakrav	Ofta mer detaljerad	Varierar efter stat
B2B-behandling	Omvänd skattskyldighet kan tillämpas i vissa fall	Undantagsintyg kan gälla
Shopify-konfiguration	Momsregistreringar, OSS/IOSS, regionala inställningar	Statliga skatteregistreringar och nexusinställningar

Om du bara säljer inom USA kan din största oro vara moms. Om du säljer till Storbritannien eller EU blir moms viktig.

---

När ska man momsregistrera sig och när ska man inte?

Att registrera sig för moms och debitera den på dina produkter är inte ett nödvändigt steg för alla Shopify-säljare. Innan du börjar aktivera skatteinställningar i Shopify, se till att kontrollera om du uppfyller kriterierna för obligatorisk momsregistrering. Några vanliga faktorer som avgör om du behöver registrera dig eller inte är:

• Typ av produkt: Inte alla typer av produkter beskattas i alla länder. Vissa är undantagna från moms.
• Plats och tröskelvärde: Varje land har sitt eget lägsta försäljningsbelopp, varefter du måste registrera dig för moms. Till exempel är Storbritanniens tröskelvärde £90,000 i en rullande 12-månadersperiod.
• Gränsöverskridande handel: Om du säljer produkter till kunder i andra EU-länder gäller även deras respektive tröskelvärden.

---

Moms för Shopify-butiker i USA, EU, utanför EU och Storbritannien

Moms debiteras olika för företag inom EU, utanför EU och i Storbritannien.

Här är några användningsfall som ger dig en bättre uppfattning –

1. För Shopify-företag i USA

Ett USA-baserat Shopify-företag som säljer produkter i USA

Om du är ett USA-baserat Shopify-företag och alla dina köpare kommer från USA behöver du inte ta ut moms.

Ett USA-baserat Shopify-företag som säljer produkter till kunder från EU-länder

I Europeiska unionen (EU), varje medlemsland har sina egna momssatser (mervärdesskatt) och regler. Därför beror momssatsen du bör ta ut på det specifika land du säljer dina produkter till.

Ett USA-baserat Shopify-företag som säljer produkter till kunder från Storbritannien

Om du är ett USA-baserat Shopify-företag som säljer produkter till brittiska medborgare måste du debitera moms på Storbritanniens standardskattesats, för närvarande satt till 20 %.

2. För Shopify-företag i EU:s medlemsländer

Ett EU-baserat företag som säljer produkter inom EU:s medlemsländer

Om din Shopify-verksamhet är baserad i EU (medlemsstater) måste du debitera moms enligt standardsatsen i ditt land.

Ett EU-baserat Shopify-företag som säljer produkter till kunder från länder utanför EU

När ett EU-baserat Shopify-företag säljer produkter till kunder i länder utanför EU, tas inte moms ut för den försäljningen. Istället måste säljare ta ut skatten enligt importlagar och -förordningar i destinationslandet. 

Ett EU-baserat Shopify-företag som säljer produkter till kunder från Storbritannien

Om ditt Shopify-företag är baserat i EU och säljer produkter till kunder i Storbritannien måste du debitera moms enligt Storbritanniens standardsats.

3. För Shopify-företag i Storbritannien

Ett brittiskt Shopify-företag som säljer produkter inom Storbritannien

Om du är ett företag etablerat i Storbritannien och gör skattepliktiga leveranser av varor eller tjänster måste du debitera moms på denna försäljning enligt standardsatsen.

Ett brittiskt Shopify-företag som säljer produkter till kunder från EU-länder

Om ditt brittiska Shopify-företag säljer produkter till kunder i något EU-land måste du debitera moms enligt standardsatsen för det landet. Om du till exempel säljer en produkt värd 100 € till en kund i Frankrike, då måste du även ta ut 20 % moms (20 €) från dem enligt franska skattelagar.

Ett brittiskt Shopify-företag som säljer produkter till kunder från länder utanför EU

När ett Shopify-företag baserat i Storbritannien säljer produkter till kunder från länder utanför EU, tillämpas inte moms på den försäljningen. Säljarna måste samla in skatter enligt destinationslandets importlagar och -förordningar.

---

Debitering av Shopify moms för B2B- kontra B2C-kunder

Köpar-säljarscenariot spelar en viktig roll i Moms på ShopifyOm du säljer till både B2B och DTC i din butik kan det finnas skillnader i momsen som du tar ut på dina produkter –

I. Försäljning till B2B-kunder

Om du säljer dina produkter till din B2B/grossistkunder, behöver du inte ta ut moms från dem om de anger sitt giltiga momsregistreringsnummer vid utcheckningen.

Se bara till att dina B2B-kunder har ett giltigt momsregistreringsnummer så att de omfattas av romvänd avgiftsmekanism i B2B-transaktioner.

Oroa dig inte, vi visar dig hur du konfigurerar skattebefrielser för dina EU-baserade kunder senare i den här artikeln.

II. Försäljning till B2C-kunder

Om du säljer dina produkter till B2C-kunder, då måste du ta ut moms från dem enligt gällande skattesatser i deras regionSenare kan du betala tillbaka den till respektive skattemyndighet.

---

Hur konfigurerar man moms för sin Shopify-butik?

Vid det här laget bör du ha en grundläggande uppfattning om hur moms fungerar för din typ av verksamhet. Nästa steg är att konfigurera det i Shopify baserat på var du säljer, var ditt företag är registrerat och hur du vill att skatter ska visas för kunder.

Innan du ändrar dessa inställningar, se till att du vet var du ska samla in moms. Shopify kan hjälpa till att beräkna skatter, men du behöver fortfarande korrekt momsregistrering och skatteinställningar.

A. Kontrollera att dina produkter är inställda på att debitera moms

Innan du konfigurerar momsregioner, se först till att dina produkter och varianter är markerade som beskattningsbara.

Från din Shopify-administratör, gå till Inställningar > Skatter och avgifter.

Om vissa produkter eller varianter inte är inställda på att debitera moms kan Shopify visa en varning som:

Du tar inte ut moms på vissa produktvarianter.

Klicka Redigera varianter och kontrollera de produkter eller varianter som ska momspliktigas.

Du kan också kontrollera detta från produktsidan. Öppna produkten i Shopify-administratören och se till Ta ut skatt på den här produkten väljs.

Detta är viktigt eftersom Shopify inte beräknar moms korrekt för produkter som inte är markerade som skattepliktiga.

---

B. Lägg till det land eller den region där du vill samla in moms

I den nuvarande Shopify-administratören hanteras moms och skatteuppbörd från Inställningar > Skatter och avgifter.

På den här sidan, leta efter Skatteregioner sektion.

Det här avsnittet visar de länder eller regioner där dina kunder kommer att betala skatt och var du kommer att samla in och betala skatt. I det nuvarande Shopify-gränssnittet nämner Shopify också att du kan behöva skapa en fraktzon för att lägga till en ny skatteregion.

Så här kontrollerar eller lägger du till en momsregion:

1. Gå till Inställningar > Skatter och avgifter.
2. Bläddra till Skatteregioner.
3. Kontrollera om landet eller regionen där du behöver samla in moms redan finns med i listan.
4. Om regionen finns med i listan öppnar du den och konfigurerar skatte- eller momsuppbörd.
5. Om regionen inte finns med i listan, skapa eller uppdatera först en fraktzon för det landet eller regionen.

Så här skapar eller uppdaterar du en fraktzon:

1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans.
2. Öppna en profil eller lägg till en anpassad profil och lägg sedan till zoner.
3. Lägg till det land eller den region där du vill sälja.
4. Spara fraktzonen.
5. Gå tillbaka till Inställningar > Skatter och avgifter.
6. Kontrollera om det nya landet eller den nya regionen nu visas under Skatteregioner.

Den viktiga punkten är denna: fraktzoner bidrar bara till att göra regionen tillgänglig. Moms är fortfarande konfigurerad från Inställningar > Skatter och avgifter, inte från leveransinställningarna.

---

C. Lägg till momsregistrering för Europeiska unionen

Om du säljer till kunder i Europeiska unionen kan du behöva lägga till din momsregistrering i Shopify.

Att göra detta:

1. Gå till Inställningar > Skatter och avgifter.
2. Enligt Skatteregioner, öppen europeiska unionen om det dyker upp.
3. Välj den momsregistreringstyp som gäller för ditt företag.
4. Ange ditt momsregistreringsnummer.
5. Spara eller klicka Samla in moms.

---

D. Inkludera eller exkludera moms baserat på kundens plats

Om du säljer internationellt kanske du vill att Shopify ska inkludera eller exkludera moms baserat på kundens land.

Till exempel förväntar sig kunder i Storbritannien och EU vanligtvis priser inklusive moms, medan kunder i USA vanligtvis förväntar sig att skatter läggs till i kassan.

I Shopify är detta relaterat till dynamisk moms-inklusive prissättning. Den exakta platsen för denna inställning kan variera beroende på din Shopify Markets-layout och butikskonfiguration. Vissa butiker kan visa den i Markets-inställningarna, medan nyare layouter kan visa pris- och momsinställningar inom varje marknad.

För att kontrollera det:

1. Öppet Marknader från Shopifys huvudmeny för administratörer.
2. Öppna marknaden du vill redigera, till exempel Storbritannien, europeiska unionen, Internationell, eller USA.
3. Kontrollera marknadens Priser, skatter, Tullar och importskatter, eller Skattevisning inställningar.
4. Leta efter ett alternativ relaterat till att inkludera eller exkludera moms baserat på kundens land.
5. Om du inte hittar den, använd Shopify admin-sökning och sök efter dynamisk moms-inklusive prissättning or inkludera eller exkludera moms baserat på kundens land.

Oroa dig inte om din Shopify-skärm inte exakt matchar äldre handledningar. Shopify har ändrat Markets-layouten, och inställningen kan visas på en annan plats beroende på din butik.

---

E. Ställ in tullar och importskatter

Om du säljer internationellt kan du också vilja ta ut tullar och importskatter i kassan.

I det nuvarande Shopify-gränssnittet är detta tillgängligt under:

Inställningar > Skatter och avgifter > Tullar och importavgifter

Du kan se ett alternativ som:

Samla in tullar och importskatter i kassan

Detta bidrar till att minska överraskningsavgifter för internationella kunder vid leverans.

Så här ställer du in den:

1. Gå till Inställningar > Skatter och avgifter.
2. Bläddra till Tullar och importskatter.
3. Klicka Montera myggnät för luckor.
4. Granska länderna, leveransinställningarna och alternativen för tulluppbörd.
5. Spara dina inställningar.

---

F. Visa eller redigera momsfrasen i kassan

Som standard visar Shopify skatteinformation i ordersammanfattningen i kassan när skatter tillkommer för beställningen.

Om dina produktpriser inkluderar moms kan Shopify visa att moms ingår i totalsumman. Om produktpriserna exklusive moms kan Shopify lägga till moms i kassan baserat på din momsinställningar och kundens plats.

Om du vill redigera formuleringen som visas i kassan kan du uppdatera ditt temaspråk:

1. Gå till Onlinebutik > Teman.
2. Klicka på tre prickar bredvid ditt aktiva tema.
3. Välja Redigera standardtemainnehåll.
4. Sök efter skatterelaterade ord som skatt, MOMS, eller Inklusive.
5. Uppdatera texten noggrant.
6. Klicka Spara.

En vanligt förekommande etikett är:

Inklusive {{amount}} i skatt

Detta ändrar endast formuleringen som visas för kunderna. Det ändrar inte hur moms beräknas. Den faktiska momsberäkningen beror på dina skatteregistreringar, skatteregioner, produktskatteinställningar, moms inklusive prissättning, marknadsinställningar, tullinställningar och kundens plats.

---

Lägga till momsalternativ i kassan med appen Wholesale Pricing Discount 

Ocuco-landskapet Grossistprisrabatt appen är en B2B-app som integreras sömlöst med Shopify MarketsDet låter dig visa skattebefrielse för moms och skatte-ID (för B2B-kunder – baserat på kundtaggar, inloggade kunder och icke-inloggade kunder) i kassan.

• Du kan debitera skatt från icke-befriade kunder som inte har ett giltigt momsregistreringsnummer.
• Automatiskt samla in moms från icke-befriade B2C-kunder utan avbrott.

Obs: Du behöver appen Wholesale Pricing Discount installerad i din Shopify-butik för den här konfigurationen.

---

Slutsats

När vi nu avslutar vår diskussion om att konfigurera Shopify moms är det viktigt att inse dess betydelse. För företagare som strävar efter att utöka sin räckvidd och betjäna kunder från EU-länder är implementeringen av Shopify moms avgörande. Det visar engagemang för efterlevnad, transparens och främjar förtroende hos kunderna.

Genom att förstå momskomplexiteten kan du korrekt samla in och betala in skatter samtidigt som du undviker juridiska konsekvenser. Med de beskrivna stegen i det här blogginlägget kan det vara en smidig process att konfigurera Shopify VAT. Så vidta åtgärder nu och sälj tryggt till EU-länder! Kom ihåg att det är ett löpande ansvar att hålla sig informerad och uppdaterad om skattelagstiftning. Håll dig uppdaterad om eventuella framtida förändringar som kan påverka din verksamhet.

Tack för att du läser

---

Vanliga frågor om partihandel med mat och dryck