Shopify VAT – 适用于美国、欧盟、英国和非欧盟企业

关键精华

• 增值税（VAT）是Value Added Tax的缩写。它是一种消费税，包括英国和欧盟成员国在内的许多国家都征收这种税。
• 您并非自动符合 Shopify 增值税合规要求。您需要添加正确的税务登记信息并检查您的 Shopify 税务设置。
• 如果您在欧盟销售产品，您可能需要当地的增值税注册、OSS 注册、IOSS 注册或多种注册的组合，具体取决于您的所在地和发货地。
• Shopify 支持欧盟税务设置选项，例如本地增值税注册、OSS 注册和微型企业增值税注册。
• 对于英国的销售，增值税处理方式可能取决于订单金额、企业所在地、客户所在地以及货物是否进口。
• Shopify 可以为符合条件的商店在结账时计算关税和进口税，但您需要正确配置您的关税、进口税和税务登记设置。
• 对于欧盟/英国的 B2B 销售，增值税号验证和反向征收规则可能很重要。
• Shopify Tax 在欧盟和英国支持自动计算、增值税发票和阈值跟踪。
• 在正式启用增值税设置之前，务必先在主要买家所在地测试结账功能。

在 Shopify 上进行国际销售令人兴奋，但增值税很快就会变得令人困惑。

增值税规则因您的企业所在地、您的客户所在地、您是面向消费者销售还是面向企业销售，以及订单是国内订单还是跨境订单而有所不同。

在本指南中，我们将解释增值税的含义、Shopify 商家何时可能需要收取增值税、增值税如何适用于美国、欧盟、英国和非欧盟企业，以及您应该在 Shopify 中查看哪些设置。

本指南仅供一般了解。增值税规则可能会发生变化，并且会因国家/地区、产品类型和企业设置而异，因此最好始终向会计师或增值税专家确认您的纳税义务。

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什么是 Shopify VAT？

首先介绍一下基础知识，Shopify VAT（增值税）是针对 Shopify 商店销售产品和服务征收的税款，由买家间接支付。这意味着Shopify 卖家需要在销售时（结账时）向客户收取增值税 并将其汇至其所在国家的相关税务机关。 

在设置 Shopify 商店时，必须考虑是否需要收费 增值税 如果您的买家来自欧盟成员国或英国，则对您的产品和服务。

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增值税与销售税

增值税和销售税都是消费税，但它们的运作方式不同。

点	增值税	销售税
公共区域	英国、欧盟和许多其他国家	美国
指控	货物与服务	通常零售
应用于整个供应链	是	通常在最终销售中
发票要求	通常更详细	因国家而异
B2B治疗	在某些情况下，可能适用反向收费。	可能需要豁免证明。
Shopify 设置	增值税注册、OSS/IOSS、区域设置	州税登记和关联关系设置

如果您只在美国境内销售产品，那么您主要需要考虑的可能是销售税。如果您向英国或欧盟销售产品，增值税就变得至关重要了。

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什么时候需要注册增值税？什么时候不需要注册增值税？

注册增值税并对您的产品征收增值税并不是每个 Shopify 卖家的必要步骤。 在 Shopify 中启用税务设置之前，请务必检查您是否符合强制性增值税登记的条件。决定您是否需要登记的一些常见因素包括：

• 产品种类： 并非所有类型的产品在所有国家/地区都需要征税。有些产品免征增值税。
• 位置和门槛： 每个国家/地区都有各自的最低销售额，超过该金额，您需要注册增值税。例如，英国的起征点是 £90,000 在滚动中 12个月期限。
• 跨境贸易： 如果您向其他欧盟国家的客户销售产品，则还需遵守这些国家各自的限额。

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美国、欧盟、非欧盟和英国 Shopify 商店的增值税

欧盟公司、非欧盟公司和英国公司缴纳增值税的方式不同。

以下是一些可以给你更好想法的用例——

1. 针对美国的 Shopify 企业

一家总部位于美国的 Shopify 企业，在美国境内销售产品

如果您是一家位于美国的 Shopify 企业，并且您的所有买家都来自美国，那么您就无需征收增值税。

一家总部位于美国的 Shopify 企业，向欧盟成员国的客户销售产品

在欧盟（EU）， 每个成员国都有自己的增值税 (VAT) 税率 以及相关法规。因此，您应该收取的增值税税率取决于您销售产品的具体国家/地区。

一家总部位于美国的 Shopify 企业，向英国客户销售产品

如果您是一家总部位于美国的 Shopify 企业，向英国公民销售产品，那么您需要在 英国的标准税率目前设定为 20%.

2. 对于欧盟成员国的 Shopify 企业

一家在欧盟成员国销售产品的欧盟企业

如果您的 Shopify 业务位于欧盟（成员国），则需要按照您所在国家的标准税率收取增值税。

一家总部位于欧盟的 Shopify 企业，向非欧盟成员国的客户销售产品

当位于欧盟的 Shopify 企业向非欧盟成员国的客户销售产品时，这些销售无需缴纳增值税。相反，卖家必须根据目的地国家/地区的进口法律法规缴纳税款。 

一家总部位于欧盟的 Shopify 企业，向英国客户销售产品

如果您的 Shopify 业务位于欧盟境内，并向英国客户销售产品，那么您需要按英国标准税率收取增值税。

3. 适用于英国的 Shopify 企业

一家总部位于英国的 Shopify 企业，在英国境内销售产品

如果您是在英国注册成立的企业，并且您提供应税产品或服务，则您需要按标准税率对这些销售额收取增值税。

一家总部位于英国的 Shopify 企业，向欧盟成员国的客户销售产品

如果您的英国 Shopify 业务向任何欧盟成员国的客户销售产品，您需要按照该国家/地区的标准税率收取增值税。例如，如果您销售的产品价值为 向法国客户支付 100 欧元，那么您还需要收取 20% 的增值税（20 欧元） 根据法国税法规定，

一家总部位于英国的 Shopify 公司，向非欧盟成员国的客户销售产品

当英国的 Shopify 商家向非欧盟成员国的客户销售产品时，这些销售不适用增值税。卖家需要根据目的地国家/地区的进口法律法规缴纳税费。

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向 B2B 客户和 B2C 客户收取 Shopify VAT

买卖双方的情况在 Shopify 上的增值税。如果您的商店同时向 B2B 和 DTC 销售产品，那么您对产品收取的增值税可能会有所不同 –

一、向 B2B 客户销售

如果你将产品卖给你 B2B/批发客户，如果他们在结账时提供有效的增值税号，您就不需要向他们收取增值税。

只需确保您的 B2B 客户拥有有效的增值税号，以便他们符合B2B交易中的反向收费机制。

别担心，我们将在本文后面向您展示如何为欧盟客户设置免税。

二、面向B2C客户销售

如果你向 B2C 客户销售产品，那么您将不得不 向他们征收增值税 按照适用税率 在他们的地区之后，您可以将其汇给相应的税务机关。

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如何为您的 Shopify 商店设置增值税？

现在，您应该对增值税如何适用于您的业务类型有了基本的了解。下一步是根据您的销售地点、公司注册地以及您希望如何向客户显示税费信息，在 Shopify 中进行设置。

在更改这些设置之前，请确保您知道增值税的征收地点。Shopify 可以帮助计算税款，但您仍然需要正确的增值税登记和税务设置。

A. 检查您的产品是否已设置为收取税款

在设置增值税区域之前，请先确保您的产品和变体已标记为应税产品。

在 Shopify 管理员处，转到 设置 > 税费.

如果某些产品或变体未设置为收取税费，Shopify 可能会显示如下警告：

你们没有对某些产品变体收取税费。

点击 编辑变体 并检查哪些产品或型号需要缴纳税款。

您也可以从产品页面查看。在 Shopify 后台打开产品页面并确认。 对此产品征税 被选中。

这一点很重要，因为 Shopify 无法正确计算未标记为应税产品的增值税。

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B. 添加您希望征收增值税的国家或地区。

在当前的 Shopify 管理后台中，增值税和税款征收是通过以下方式管理的： 设置 > 税费.

在此页面上，查找 税务区域 部分。

本部分显示您的客户需要缴税的国家或地区，以及您需要收取和缴纳税款的国家或地区。在当前的 Shopify 用户界面中，Shopify 还提到您可能需要创建一个 航运区 新增一个税收区域。

查看或添加增值税区域：

1. 在MyCAD中点击 软件更新 设置 > 税费.
2. 滚动到 税务区域.
3. 查看您需要收取增值税的国家或地区是否已列入名单。
4. 如果该地区已列出，请打开并配置税款或增值税征收。
5. 如果该地区未列出，请先为该国家或地区创建或更新配送区域。

创建或更新配送区域：

1. 在MyCAD中点击 软件更新 设置 > 运输和交付.
2. 打开一个配置文件或添加一个自定义配置文件，然后添加区域。
3. 添加您想要销售的国家或地区。
4. 保留运输区域。
5. 回去 设置 > 税费.
6. 检查新国家或地区是否已显示在下方。 税务区域.

重点在于：配送区域仅用于使该地区可用。增值税仍由其他方配置。 设置 > 税费不是来自配送设置。

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C. 添加欧盟增值税登记

如果您向欧盟客户销售商品，您可能需要在 Shopify 中添加您的增值税登记信息。

去做这个：

1. 在MyCAD中点击 软件更新 设置 > 税费.
2. 下 税务区域，开放 欧洲 如果出现。
3. 选择适用于您企业的增值税登记类型。
4. 请输入您的增值税号。
5. 保存或点击 征收增值税.

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D. 根据客户所在地决定是否包含税费

如果您进行国际销售，您可能需要 Shopify 根据客户所在国家/地区来决定是否包含税费。

例如，英国和欧盟的顾客通常希望价格包含增值税，而美国的顾客通常希望在结账时再加税。

在 Shopify 中，这与动态含税定价有关。此设置的具体位置可能因 Shopify Markets 布局和店铺设置而异。某些店铺可能将其显示在 Markets 偏好设置中，而较新的布局可能会在每个 Markets 中显示定价和税收设置。

为了验证这一点：

1. 可选 市场领域 从 Shopify 管理后台主菜单中。
2. 打开你想编辑的市场，例如 英国, 欧洲, 国际 或 美国.
3. 查看市场情况 定价, 税费：, 关税和进口税 或 税务展示 设置。
4. 根据客户所在国家/地区，查找与是否包含税费相关的选项。
5. 如果找不到，请使用 Shopify 管理员搜索功能搜索。 动态含税定价 or 根据客户所在国家/地区是否包含税费。.

如果您的 Shopify 界面与旧教程中的界面不完全一致，请不要担心。Shopify 已更改了“市场”布局，因此设置位置可能因您的店铺而异。

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E. 设立关税和进口税

如果您进行国际销售，您可能还需要在结账时收取关税和进口税。

在当前的 Shopify 用户界面中，此功能位于：

设置 > 税费 > 关税和进口税

您可能会看到类似这样的选项：

结账时收取关税和进口税。

这有助于减少国际客户在收货时产生的意外费用。

进行设置：

1. 在MyCAD中点击 软件更新 设置 > 税费.
2. 滚动到 关税和进口税.
3. 点击 成立.
4. 查看国家/地区、运输设置和关税征收选项。
5. 保存设置。

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F. 在结账时显示或编辑增值税措辞

默认情况下，如果订单需要缴纳税款，Shopify 会在结账订单摘要中显示税费信息。

如果您的产品价格包含增值税，Shopify 可以显示总价已包含税费。如果产品价格不包含增值税，Shopify 可以根据您的税务设置和客户所在地，在结账时添加税费。

如果您想编辑结账页面显示的文字，可以更新您的主题语言：

1. 在MyCAD中点击 软件更新 网上商店 > 主题.
2. 点击 三个点 在您的活动主题旁边。
3. 选择 编辑默认主题内容.
4. 搜索与税务相关的词语，例如 税务, 增值税 或 如：.
5. 请仔细更新文本。
6. 点击 已保存.

常用的标签是：

含税 {{amount}}

这只会更改向客户显示的措辞，不会改变增值税的计算方式。实际增值税计算取决于您的税务登记信息、税务区域、产品税收设置、含税价格、市场设置、关税设置以及客户所在地。

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使用批发定价折扣应用程序在结账时添加增值税选项 

此 批发价折扣 app 是一款 B2B 应用，可与 Shopify 市场。它允许您在结账时显示增值税和税号的免税情况（针对 B2B 客户 - 基于客户标签、登录客户和未登录客户）。

• 您可以向没有有效增值税号的非免税客户收取税款。
• 自动向非豁免 B2C 客户收取增值税，不间断。

注意： 您需要在 Shopify 商店中安装批发定价折扣应用程序才能进行此设置。

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结语

在我们结束关于设置 Shopify 增值税的讨论时，认识到其重要性至关重要。对于希望扩大业务范围并服务于欧盟国家客户的企业主来说，实施 Shopify 增值税至关重要。它体现了对合规性和透明度的承诺，并能增进与客户的信任。

了解增值税的复杂性，您就能准确地收取和缴纳税款，同时避免法律后果。按照本博文中概述的步骤，设置 Shopify 增值税的过程将变得轻而易举。所以，立即行动起来，自信地向欧盟国家销售产品吧！请记住，了解并掌握最新的税法是一项持续的责任。请随时关注任何可能影响您业务的未来变化。

谢谢阅读

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